Управление документацией СМК
Процедуры управления документами (включая порядок их разработки, согласования, утверждения, пересмотра и внесения изменений) и данными, относящимися к СМК, предусмотрены в следующих документах, разработанных на предприятии: ДП 4.2-01; ДП 4.2-02.
Руководители подразделений ответственных за выпуск конкретных документов и данных несут ответственность за то, чтобы:
а) документы были проверены на адекватность еще до их выпуска;
б) проводился анализ и актуализация по мере необходимости;
в) выпуски соответствующих документов были разосланы во все установленные пункты их рассылки;
г) обеспечивалась идентификация изменений и статус пересмотра документов;
д) любые устаревшие документы, оставленные для архивных целей, были надлежащим образом идентифицированы.
Установленный в НД по управлению документацией порядок внесения изменений в документы и данные предусматривает проведение анализа, согласования и утверждения этих изменений теми же подразделениями и должностными лицами завода, которые разрабатывали, согласовывали и утверждали эту документацию.
Управление записями
Для предоставления объективных свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования СМК в ДП 4.2-02, установлен единый порядок управления записями. В данной документированной процедуре определены средства управления, необходимые при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии записей.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
Обязательства руководства
С помощью лидирующей роли и непосредственного участия со стороны высшего руководства на заводе создается обстановка, способствующая полному вовлечению работников и эффективной работе СМК. Результативное и эффективное управление предприятием обеспечивается прямым (личным) участием руководителей высшего звена управления. Применение требований подраздела 5.1 международного стандартаISO9001 в процессах и документированных процедурах СМК достигается посредством:
а) активного участия высшего руководства и доведения до всего персонала всей важности выполнения требований потребителей;
б) разработки (пересмотра) Политики в области качества (раздел 5.3 РК), как средств управления предприятием с целью улучшения его деятельности;
в) обеспечения разработки целей в области качества (раздел 5.4 РК);
г) проведения анализа со стороны руководства (раздел 5.6 РК);
д) обеспечения необходимыми ресурсами (раздел 6.1 РК).
Ответственность руководства реализуется выполнением требований разделов:
Раздела 5 Ответственность руководства;
Раздела 6 Менеджмент ресурсов;
Раздела 7 Процессы жизненного цикла продукции;
Раздела 8 Измерение, анализ и улучшение.
Ориентация на потребителя
Ориентация на потребителя предусматривает определение потребностей и ожиданий при помощи:
а) изучения конъюнктуры рынка, маркетинговых исследований ДП 7.2-02;
б) опросов клиента на этапе коммерческого предложения ДП 7.2-01;
в) анализа и оценки удовлетворенности потребителей ДП 8.2-01.
Политика в области качества
В соответствии с требованиями ISO 9001 основные цели и задачи в области качества устанавливаются в специальном документе – Политика в области качества, учитывающем ожидания и запросы потребителей, обязательства перед сотрудниками, собственниками и инвесторами, поставщиками и обществом.
Политика в области качества - является основой для определения целей предприятия, служит главной направляющей линией и является обязательной для всех сотрудников предприятия при выполнении работ.
Ответственность за определение Политики, ее проведение и поддержку на всех уровнях управления заводом несет директор.
Руководители всех уровней управления предприятием, обязаны контролировать цели и задачи
|
|
Организацию и координирование работ по доведению Политики до всех работающих на заводе, а также контроль хода ее выполнения осуществляет ПРК.
Знание и понимание «Политики» персоналом достигается путем:
- ознакомления каждого работника завода с текстом Политики;
- методами наглядной агитации;
- в ходе подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.
Политика постоянно анализируется на пригодность в рамках процесса оценки СМК со стороны руководства (ДП 5.6-01) и в случае необходимости перерабатывается. Порядок управления Политикой и целями в области качества приведен в ДП 4.2-01.
Планирование, цели в области качества
«Политика в области качества» обеспечивает основу для постановки целей в области качества.
Этап 1 -выработка и развертывание целей ООО «ТС ЛИТ» осуществляется на предстоящий годовой период по предприятию в целом и на соответствующих уровнях управления (цели каждого нижестоящего уровня должны способствовать достижению целей вышестоящего уровня), при этом учитываются:
- соответствующие выводы анализа СМК со стороны руководства;
- фактические характеристики продукции и показатели процессов;
- уровни удовлетворенности потребителей;
- результаты самооценки;
- возможности для улучшения;
- ресурсы, необходимые для достижения целей;
- реализация бизнес-плана.
Этап 2 - планирование действий для достижения установленных целей, в том числе:
- оценка практической возможности достижения целей, прогнозирование зон потенциальных проблем и неожиданных последствий;
- поиск наиболее эффективных путей достижения целей;
- разработка планов мероприятий.
Это реализуется следующим образом:
1) первый уровень – высшее руководство (дирекция) ООО «ТС ЛИТ»: определяет политику, цели и стратегию завода, а также разрабатывает, устанавливает и проводит анализ показателей эффективности достижения установленных целей для второго уровня.
2) второй уровень – руководители структурных подразделений, совместно с высшим руководством ООО «ТС ЛИТ»: анализируют результаты деятельности, разрабатывают мероприятия и пути достижения целевых показателей первого уровня, проводят распределение ресурсов, а также разрабатывают и устанавливают цели для третьего уровня. Определяют показатели эффективности.
3) Третий уровень–начальники участков, старшие мастера, мастера и рабочие. Реализуют мероприятия для достижения целей.
Этап 3 -анализ достижения поставленных целей предприятия ООО «ТС ЛИТ», в том числе:
- систематический контроль, измерение и оценка мероприятий и результатов;
- определение степени достижения целей;
- выявление проблем и помех в достижении целей, определение причин этих проблем и мероприятий по их устранению.
- составление отчетов (ДП 4.2-01).
Этап 4 -корректирующие меры для эффективного и результативного достижения запланированных результатов (Раздел 8.5 РК).