Государственная программа Московской области

Государственная программа Московской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы

Паспорт государственной программы Московской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы

Наименование государственной программы	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы (далее – Программа)
Цели государственной программы	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Московской области
Задачи государственной программы	- развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; - повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области; - создание условий для повышения качества жизни населения на территории Московской области.
Координатор государственной программы	Заместитель Председателя Правительства Московской области Д.В. Пестов
Государственный заказчик государственной программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сроки реализации государственной программы	2014-2018 годы
Подпрограммы государственной программы	Чистая вода
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	Обеспечивающая подпрограмма
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)
всего
Итого:	27 393 392,23	8 452 797,64	8 535 387,40	3 465 523,75	3 479 069,81	3 460 613,63
Средства федерального бюджета	38 229,95	38 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	14 910 044,65	4 742 713,65	2 985 712,00	2 362 848,00	2 387 843,00	2 430 928,00
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	5 499 149,90	1 572 703,33	2 151 033,24	595 413,33	590 000,00	590 000,00
Внебюджетные источники,	6 945 967,73	2 099 150,71	3 398 642,16	507 262,42	501 226,81	439 685,63
в том числе: средства Фонда реформирования ЖКХ	1 129 576,00	502 034,00	627 542,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые результаты реализации государственной программы	По результатам реализации мероприятий Программы планируется: - увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, с 69,5 до 82,5 процентов; - увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, с 67,2 до 78,0 процентов; - уменьшение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения с 2811до 2722 единиц; -увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 52,34 до 72,3 процентов; - снижение удельного веса потерь теплоэнергии с 10,5 до 4,0 процентов; - увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения с 10,82 до 34,3 процента; - доведение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территорий муниципальных образований Московской области до 100 процентов; - увеличение доли замененных лифтов в общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок службы, к 2016 году с 7,9 до 26,6 процентов.

Планируемые результаты реализации государственной программы

Особенностью государственной программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Планируемые результаты реализации государственной программы отражают динамику значений количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение ее целей и решение задач. Эффективность реализации государственной программы определяется целевыми показателями реализации входящих в ее состав подпрограмм и мероприятий.

Планируемые результаты реализации государственной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № 7 к государственной программе.

Методика расчета значений показателей эффективности

реализации подпрограммы «Чистая вода»

1. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых помещений» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного водоснабжения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного водоснабжения, на 01.01.2013 - 68,75 процента.

Значение базового показателя по Московской области на 01.01.2013 – 69,5 процента.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная Приказом Росстата от 08.10.2013 № 393.

2. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых помещений» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного водоотведения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного водоотведения, на 01.01.2013 - 59,42 процента.

Значение базового показателя по Московской области на 01.01.2013 – 67,2 процента.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная Приказом Росстата от 08.10.2013 № 393.

3. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.

Алгоритм определения значений целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований, на 01.01.2013 – 80,84процента.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная Приказом Росстата от 16.10.2013 № 411.

4. Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей «Пропущено сточных вод через очистные сооружения» и «Пропущено сточных вод за год» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству очистных сооружений канализации или реконструкции существующих очистных сооружений с увеличением мощности.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству очистных сооружений канализации или реконструкции существующих очистных сооружений с увеличением мощности, на 01.01.2013- 29,31 процента.

Значение базового показателя по Московской области – 52,34 процента.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 - канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343.

5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод через очистные сооружения» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по доведению качества очистки сточных вод до нормативных требований.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по доведению качества очистки сточных вод до нормативных требований, на 01.01.2013 – 13,26 процента.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 - канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343.

6. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, на территории которых выполняются мероприятия Программы.

Алгоритм определения значений целевых показателей: сумма показателей «Число аварий на объектах водоснабжения» и «Число аварий на объектах водоотведения» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Единицы измерения: единиц.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 01.01.2013 – 305 единиц.

Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения № 1 - канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», и № 1 - водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденные Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343.

Методика расчета значений показателей эффективности

реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

1. Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, на территории которых выполняются мероприятия Программы.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как сумма показателей «Число аварий на объектах водоснабжения», «Число аварий на объектах водоотведения» и «Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях» по муниципальным образованиям, участвующим в Подпрограмме.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, участвующим в Подпрограмме, на 01.01.2013 –301 единица.

Значение базового показателя по Московской области на 01.01.2013 – 2811 единиц.

Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения № 1 - канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», № 1 - водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденные Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343, и форма федерального статистического наблюдения № 1 – теплоснабжение «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.

2. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателя «Потери тепловой энергии» на сумму показателей «Отпущено тепловой энергии всего» и «Получено тепловой энергии со стороны» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения, на 01.01.2013 – 12,3 процента.

Значение базового показателя по Московской области на 01.01.2013 – 10,5 процентов.

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1 – теплоснабжение «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.

3.Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей «Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов» и «Произведено тепловой энергии» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции котельных.

Единицы измерения: кг условного топлива/Гкал.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции котельных, на 01.01.2013 – 165,68 кг условного топлива/Гкал.

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1 – теплоснабжение «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.

4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод через очистные сооружения» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по доведению качества очистки сточных вод до нормативных требований.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по доведению качества очистки сточных вод до нормативных требований, на 01.01.2013 – 6,23 процента.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 - канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная Приказом Росстата от 03.08.2011

№ 343.

Методика расчета значений показателей эффективности Обеспечивающей подпрограммы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

1. Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков, на общее количество обращений граждан, поступивших на рассмотрение в Министерство.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 1 процент.

Источник данных: электронная система документооборота Министерства.

2. Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 12 процентов.

Источник данных: сведения о количестве утвержденных инвестиционных программ представляет соответствующий отдел Министерства; сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в форме федерального статистического наблюдения № 22- ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413.

3. Доля документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества документов, обработанных автоматизированной информационной системой электронного документооборота, на общее количество документов, поступивших на рассмотрение в Министерство.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 0 процентов.

Источник данных: сведения представляет соответствующий отдел Министерства по документообороту.

4. Доля пользователей, подключенных к государственной информационной системе Московской области «Информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства», к общему количеству сотрудников.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества пользователей государственной информационной системы Московской области «Информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства» на общее количество сотрудников Министерства согласно штатному расписанию.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 0 процентов.

Источник данных: сведения представляет соответствующий отдел Министерства.

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

1. Средняя площадь обследованного жилищного фонда Московской области одним инспектором.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления средней площади обследованного жилищного фонда в текущем году одним сотрудником на количество инспекторов согласно штатному расписанию.

Единицы измерения: тыс. кв. м.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 290 тыс. кв. м.

Источник данных: сведения об общей площади обследуемого жилищного фонда представляет Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

2. Среднее количество обращений граждан, рассмотренных одним инспектором.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления общего количества поступивших обращений в текущем году на количество инспекторов согласно штатному расписанию.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 116 единиц.

Источник данных: сведения об общем количестве поступивших обращений представляет Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

1. Среднее количество объектов и территорий хозяйствующих субъектов на территории Московской области, проверенных одним сотрудником.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества проверенных объектов и территорий хозяйствующих субъектов на территории Московской области в текущем году одним сотрудником на общее количество объектов и территорий хозяйствующих субъектов.

Единицы измерения: штука.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 400 штук.

Источник данных: сведения представляет Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

2. Темп роста количества проведенных специальных надзорных операций «Засада» и «Дачники».

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества проведенных специальных надзорных операций в текущем году на количество проведенных специальных надзорных операций в предыдущем году.

Единицы измерения: доля.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 1.

Источник данных: сведения представляет Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

3. Среднее количество обращений граждан, рассмотренных одним сотрудником Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества общего количества обращений, поступивших на рассмотрение в Госадмтехнадзор, на количество сотрудников согласно штатному расписанию.

Единицы измерения: штука.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 32 штуки.

Источник данных: сведения представляет Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

Методика расчета показателей эффективности реализации отдельных мероприятий государственной программы, не включенных в подпрограммы государственной программы

1. Доля замененных лифтов.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества замененных лифтов к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок службы, по муниципальным образованиям Московской области.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 7,9 процента.

Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области о количестве замененных лифтов и общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок службы.

2. Коэффициент уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества исправных машин и оборудования на списочное количество машин и оборудования.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2013 – 94 процента.

Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области.

3. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение суммы показателей «Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению» и «Инвестиционные расходы по теплоснабжению» к показателю «Расходы по основному виду деятельности».

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Московской области на 01.01.2013 – 10,82 процента.

Источник данных: годовая форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная Приказом Росстата от 31.01.2013 № 41.

Государственная программа Московской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы