Государственная Программа Московской области

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы

В 2016 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы составили 2 946 517 тыс. рублей или 95,6% к плану (3 083 167 тыс. рублей).

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2016 год, тыс. рублей	Исполнение за 2016 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
	«Водное хозяйство»	14 399	4 137	28,7
	«Другие вопросы в области национальной экономики»	76 155	69 000	90,6
	«Охрана объектов растительного и животного мира и среды из обитания»			99,6
	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	52 715	39 362	74,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»
	«Водное хозяйство»	143 457	116 025	80,9
Подпрограмма «Радиационная безопасность Московской области»
	«Другие вопросы в области национальной экономики»	5 537	4 809	86,9
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Московской области»
	«Лесное хозяйство»	1 091 074	1 031 263	94,5
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
	«Другие общегосударственные вопросы»	1 890	1 890	100,0
	«Воспроизводство минерально-сырьевой базы»	3 001	3 000	100,0
	«Лесное хозяйство»	1 377 350	1 363 168	99,0
	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	313 589	310 460	99,0
	«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	3 498	2 903	83,0

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» Министерством экологии и природопользования Московской области расходы исполнены в сумме 112 999 тыс. рублей или на 78,6% к плану (143 771 тыс. рублей): за счет средств бюджета Московской области – в сумме 108 678 тыс. рублей или на 84,1% к плану (129 186 тыс. рублей) в связи с экономией при проведении торгов, за счет средств федерального бюджета – в сумме 4 321 тыс. рублей или на 29,6% к плану (14 585 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета Московской области:

69 000 тыс. рублей или 90,6% к плану (76 155 тыс. рублей) – на разработку материалов для занесения в Государственный кадастр недвижимости данных об особо охраняемых природных территориях областного значения;

11 690 тыс. рублей или 68,7% к плану (17 025 тыс. рублей) – на разработку материалов для организации особо охраняемых природных территорий областного значения – 17 025 тыс. рублей, профинансировано – 11 690 тыс. рублей (68,7% от плановых назначений). Экономия по результатам торгов – 5 335 тыс. рублей;

7 051 тыс. рублей или 75% к плану (9 400 тыс. рублей) – на обследование состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек;

5 000 тыс. рублей или 61,7% к плану (8 110 тыс. рублей) – на эколого-геохимическую оценку состояния донных отложений основных водотоков на территории Московской области;

3 500 тыс. рублей или 94,6% к плану (3 700 тыс. рублей) – на экологическое образование, воспитание и информирование населения;

2 931 тыс. рублей или 86,2% к плану (3 400 тыс. рублей) – на проведение мониторинга состояния объектов размещения отходов;

2 886 тыс. рублей или 96,2% к плану (3 000 тыс. рублей) – на проведение работ для формирования Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Московской области;

2 256 тыс. рублей или 56,4% (4 000 тыс. рублей) – на комплексное почвенно-экологическое обследование земельных участков, необходимых для реализации мероприятий в сфере утилизации и обезвреживания отходов;

1 990 тыс. рублей или 99,7% к плану (1 995 тыс. рублей) – на экологическую паспортизацию территории Московской области;

1 198 тыс. рублей или 99,8% (1 200 тыс. рублей) – на проведение мониторинга состояния растительного и животного мира Московской области для ведения Красной книги Московской области;

860 тыс. рублей или 97,2% (885 тыс. рублей) – на подготовку материалов для прохождения государственной экологической экспертизы, организуемых особо охраняемых природных территорий областного значения;

316 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира;

за счет средств федерального бюджета:

4 137 тыс. рублей или 28,7% к плану (14 399 тыс. рублей) – субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, в том числе средства были направлены:

на расчистку русла реки Шувойка в Орехово-Зуевском районе – 1 950 тыс. рублей или 98,7% к плану (1 975 тыс. рублей);

на расчистку русла реки Быковка в городском округе Жуковский – 1 319 тыс. рублей или 11,7% к плану (11 291 тыс. рублей);

установление границ водоохранных зон на рек Беляна и Липка – 868 тыс. рублей или 76,6% к плану (1 133 тыс. рублей);

97 тыс. рублей или 100% к плану – субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). Финансирование осуществлялось в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

87 тыс. рублей или 97,8% к плану (89 тыс. рублей) – субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов. Финансирование осуществлялось в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» расходы Министерства экологии и природопользования Московской области исполнены в сумме 116 025 тыс. рублей или на 80,9% к плану
(143 457 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета Московской области в сумме 93 133 тыс. рублей или на 79,3% к плану (117 457 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам проведенных торгов, из них в сумме:

51 884 тыс. рублей или 86,3% к плану (60 150 тыс. рублей) – на капитальный ремонт находящихся в государственной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений;

11 763 тыс. рублей или 100% к плану – на разработку проектно-сметной документации на экологическую реабилитацию рек;

11 525 тыс. рублей или 87,5% к плану (13 164 тыс. рублей) – на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений;

6 978 тыс. рублей или 42,7% к плану (16 336 тыс. рублей) – на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Средства освоены не в полном объеме в связи с расторжением муниципального контракта на капитальный ремонт плотины в Луховицком муниципальном районе;

3 831 тыс. рублей или 97,9% к плану (3 912 тыс. рублей) – на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

3 500 тыс. рублей или 51,9% к плану (6 748 тыс. рублей) – на проведение мониторинга состояния с детальным обследованием гидротехнических сооружений;

2 197 тыс. рублей или 55,9% к плану (3 929 тыс. рублей) – на экологическую реабилитацию водных объектов;

1 455 тыс. рублей или 100% к плану – на капитальный ремонт плотины на реке Вяземка на территории государственного учреждения культуры Московской области «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина»;

за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 22 892 тыс. рублей или 88% к плану (26 000 тыс. рублей), из них в сумме:

12 447 тыс. рублей или 93,1% к плану (13 364 тыс. рублей) – на капитальный ремонт находящихся в государственной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Экономия по результатам торгов – 917 тыс. рублей;

7 636 тыс. рублей или 100% к плану – на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

2 809 тыс. рублей или 56,2% к плану (5 000 тыс. рублей) – на экологическую реабилитацию водных объектов. Экономия по результатам торгов – 2 101 тыс. рублей.

По подпрограмме «Радиационная безопасность Московской области» расходы Министерства экологии и природопользования Московской области исполнены в сумме 4 808 тыс. рублей или на 86,8% к плану (5 537 тыс. рублей).

По сравнению с 2015 годом расходы по данной подпрограмме увеличились на 434 тыс. рублей или на 9,9%. Расходы осуществлены за счет средств бюджета Московской области. Экономия средств по результатам торгов составила 729 тыс. рублей.

Проведены работы по обследованию радиационной обстановки территорий муниципальных образований Московской области, основных автомагистралей и подъездных путей организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения; по проведению радиационного обследования окружающей среды в местах расположения ядерно- и радиационно опасных объектов, по анализу и обработке сведений об обороте источников ионизирующих излучений (радиоактивных веществах, твердых и жидких радиоактивных отходов) в организациях, находящихся на территории Московской области.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства в Московской области» расходы Комитета лесного хозяйства Московской области исполнены в сумме
1 031 263 тыс. рублей или на 94,5% к плану (1 091 074 тыс. рублей), в том числе произведены расходы:

889 326 тыс. рублей или 99,1% к плану (897 095 тыс. рублей) – за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение». По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 457 984 тыс. рублей или 34%;

120 131 тыс. рублей или 80% к плану (150 200 тыс. рублей) – на лесовосстановление площадей, вышедших в результате сплошных рубок. По сравнению с 2015 годом данные расходы увеличились на 34 295 тыс. рублей или 40%;

14 995 тыс. рублей или 100% к плану (15 000 тыс. рублей) – на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования;

6 811 тыс. рублей или 98,8% к плану (6 896 тыс. рублей) – на привлечение школьников и молодого поколения в эколого-образовательное движение «Школьное лесничество». По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 83 тыс. рублей или 20,4%.

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено отсутствием поступления средств из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники в размере 21 883 тыс. рублей, неиспользованием средств на тушение лесных пожаров в связи со сложившейся благоприятной пожарной обстановкой, отсутствием заявок на закупки конкурентными способами размещения заказа на выполнение работ по воспроизводству лесов в границах лесничеств Московской области.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 1 681 422 тыс. рублей или 98,9% к плану (1 699 328 тыс. рублей).

Министерством экологии и природопользования Московской области произведены расходы на сумму 314 535 тыс. рублей или на 98% к плану (320 906 тыс. рублей), в том числе:

288 234 тыс. рублей или 99,8% к плану (288 841 тыс. рублей) – на содержание Министерства, с увеличением расходов по сравнению с 2015 годом на 40 790 тыс. рублей или 16,5% в связи с реализацией новых полномочий в области охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления, в соответствии с Соглашением между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Правительством Московской области о передаче Правительству Московской области осуществления части своих полномочий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 № 1646-р;

20 980 тыс. рублей или 91,2% к плану (22 999 тыс. рублей) – на оплату услуг по проведению физико-химических и органолептических измерений и анализов параметров окружающей среды, с увеличением к 2015 году в 3,1 раза;

3 000 тыс. рублей или 100% к плану (3 001 тыс. рублей) – на маркшейдерское обеспечение мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр;

935 тыс. рублей или 93,5% к плану (1 000 тыс. рублей) – на оплату услуг по проведению гранулометрических измерений для определения качества полезных ископаемых с уменьшением относительно фактических расходов 2015 года на 45 тыс. рублей или 4,6%;

816 тыс. рублей или на 100% к плану (816 тыс. рублей) –
на субсидию профсоюзной организации, созданной в Министерстве, что ниже уровня 2015 года на 9,5% в связи с уменьшением численности членов профсоюзной организации;

259 тыс. рублей или 7,4% к плану (3 500 тыс. рублей) – на разработку документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон, зеленых зон. Расходы выполнены в пределах выполненных и заявленных к оплате объемов работ;

311 тыс. рублей или на 41,5% к плану (749 тыс. рублей) – на оплату услуг по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Московской области, с увеличением к фактическим расходам 2015 года на 124 тыс. рублей или 66,3%.

Комитетом лесного хозяйства Московской области произведены расходы в сумме 1 366 886 тыс. рублей или на 99,2% к плану (1 378 422 тыс. рублей), в том числе расходы составили:

1 072 245 тыс. рублей или на 99,2% к плану (1 081 323 тыс. рублей) – на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес». По сравнению с 2015 годом данные расходы уменьшились на 560 641 тыс. рублей или 65,6%;

230 609 тыс. рублей или 99,2% к плану (232 362 тыс. рублей) – на содержание Комитета, с уменьшением расходов к 2015 году на 93 997 тыс. рублей или на 29% в связи с проведенной в 2015 году оптимизацией численности государственных гражданских служащих и сокращением расходов на оплату услуг по аренде помещений в соответствии с решением Губернатора Московской области об эффективном использовании помещений для размещения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области;

44 624 тыс. рублей или 99,8% к плану (44 732 тыс. рублей) – на оснащение государственных лесных инспекторов автотранспортными средствами повышенной проходимости, техническими средствами учета и фиксации лесонарушений. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 20 912 тыс. рублей;

7 000 тыс. рублей или 100% к плану (7 000 тыс. рублей) – на организацию и проведение практических конференций, «круглых столов», форумов, заседаний Общественного лесного совета Московской области по выработке совместных действий по пропаганде пожарной безопасности в лесах, бережного отношения к лесным богатствам Московской области, с увеличением к фактическим расходам 2015 года на 253 тыс. рублей или 3,7%;

4 432 тыс. рублей или 100% к плану (4 433 тыс. рублей) – на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 2015 году соответствующие расходы составили 4 062 тыс. рублей;

4 000 тыс. рублей или на 100% к плану (4 000 тыс. рублей) – на создание условий для организации взаимодействия Комитета лесного хозяйства Московской области и государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» с населением, общественными организациями. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 3 000 тыс. рублей;

2 903 тыс. рублей или 82,9% к плану (3 498 тыс. рублей) – на повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников учреждения. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 1 403 тыс. рублей или в 2 раза;

1 074 тыс. рублей или 100% к плану (1 074 тыс. рублей) – на субсидию профсоюзной организации, созданной в Комитете. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 29 тыс. рублей или 2,8% в связи с увеличением численности членов профсоюзной организации.