Управління охорони здоров’я

1000 «Поточні видатки»

1100 «Видатки на товари і послуги»

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»

1111 «Заробітна плата»

Табл.1

Зведення фонду заробітної плати працівників поліклініки

Категорія працівників	Лікарі	Середній медичний персонал	Молодший медичний персонал	Спеціалісти немедики	Інші	Разом
Кількість працівників				23,5	50,75	654,25
Середній оклад, грн.	234,74	185,31	144,19	174,55	164,99	195,03
Місячний фонд оплати праці, грн.	48591,18	57446,1	9083,97	4101,92	8373,24	127598,40
10-відсоткова надбавка дільничній мережі, грн.	1500,00	1223,00	0,00	0,00	0,00	2723,00
Оплата за роботу в нічний час та святкові дні, грн.	570,00	472,00	315,00	0,00	0,00	1357,00
Разом місячний фонд оплати праці, грн.	50661,18	59141,10	9398,97	4101,92	8373,24	131678,40
Підвищення оплати праці до 112%, грн.	56740,52	66238,03	10526,85	4594,16	9378,03	147479,80
Річний фонд оплати праці, грн.	680886,30	794856,40	126322,20	55129,87	112536,40	1769731,00
Матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу, грн.	54423,00	64339,52	10174,08	4594,24	9377,76	142908,64
Разом оплата праці	735309,30	859195,90	136496,20	59724,11	121914,10	1912640,00

1113 «Виплата по тимчасовій непрацездатності»

1912640*2%=38252,80 грн.

1120 «Нарахування на заробітну плату»

1912640*36,8%=703851,52 грн.

1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ»

1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 272 100 грн.

1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 2 063 165,60 грн.

Табл.2.

Витрати на амбулаторний (поліклінічний) та стоматологічний прийоми

Найменування	План амбулаторного прийому	Норма витрат на одне амбулаторне відвідування, грн.	Сума витрат, грн.
Поліклініка №1	470 060	0,363	298 958,16
Філія поліклініки №1	389 000	0,636	247 404,00
Стоматологічний прийом	17 740	1,740	30 867,60
Разом	-	-	577 229,76

Витрати на денний стаціонар: 37*279*4,60=47 485,80 грн.

Плановий виїзд для надання невідкладної медичної допомоги: 11900*1,00=11 900 грн.

Лікарські засоби стоматологічного призначення: 30 900 грн.

Медикаменти загальної групи: 239 800 грн.

Рентгенівська продукція: 123 100 грн.

Перев’язувальні матеріали та предмети медичного призначення: 138 200 грн.

Реактиви: 79 900 грн.

Спирти, наркотичні, отруйні речовини та дифузійні розчини: 25 000 грн.

Безкоштовні пільгові медикаменти: 31586*25=789 650,00 грн.

577299,76+47485,80+11900+30900+239800+123100+138200+79900+25000+789650=2063165,5

1134 «М’який інвентар і обмундирування» 193 000 грн.

Табл. 3.

Витрати на придбання м’якого інвентарю і обмундирування

Найменування	Кількість, шт.	Ціна за 1 шт., грн.	Сума, грн.
Рушники вафельні		2,00	2 000,00
Рушники махрові		20,00	2 000,00
Простирадла		8,00	16 000,00
Підковдри		20,00	3 000,00
Наволочки		3,00	750,00
Халат		55,00	82 500,00
Костюм		65,00	7 800,00
Пелюшки		2,00	2 000,00
Бахили		3,00	750,00
Шапочки		2,00	1 200,00
Штори	-	-	25 000,00
Штори-жалюзі	-	-	50 000,00
Разом	-	-	193 000,00

1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів» 154 850,80 грн.

Табл. 4.

Витрати на утримання транспортних засобів

Найменування робіт (товарів, послуг)	Періодичність проведення (кількість раз на рік)	Вартість робіт (послуг) для одного автомобіля, грн.	Кількість автомобілів, шт.	Сума витрат на рік, грн.
Техобслуго- вування	ТО 1		9,50		1 140,00
ТО 2		347,50		8 340,00
ТО 3		24,75		198,00
ТО 4		6,05		96,80
Страхування автомобілів		5000,00		15 000,00
6000,00		24 000,00
7000,00		7 000,00
Закупівля пального	-	-	-	79 000,00
Страхування водіїв	-	-	-	1 500,00
Запчастини та паливно-мастильні матеріали	-	-	-	18 576,00
Разом	-	-	-	154 850,80

1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання» 54 814,99 грн.

Табл. 5.

Витрати на поточний ремонт та обслуговування

Види робіт	Сума витрат, грн.
Комплексне обслуговування медичної техніки	44 299,99
Ремонт та обслуговування холодильників	3 000,00
Обслуговування офісної техніки	7 200,00
Поточний ремонт приміщень поліклініки №1	130,00
Поточний ремонт приміщень філії поліклініки №1	185,00
Разом	54 814,99

1138 «Послуги зв’язку» 26500 грн.

Сплата міжміських розмов: 2 000 грн.

Обслуговування та погодинна абонентна плата: 16 000 грн.

Користування мережею «Інтернет»: 3 300 грн.

Користування мобільним зв’язком: 1 500 грн.

2000+16000+3300+3700+1500=26500 грн.

1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» 201 300 грн.

Табл. 6.

Витрати на інші послуги та інші видатки

Види робіт	Сума витрат, грн.
Юридичні послуги	24 000,00
Витрати на охорону	11 400,00
Пожежна та палатна сигналізація	32 400,00
Обслуговування програмного комплексу МПП «Кипід»	12 400,00
Internet-послуги	5 200,00
Пожежна охорона	75 240,00
Страхування медпрацівників проти СНІДу	60,00
Придбання діелектричних килимів	400,00
Підготовка до осінньо-зимового сезону	6 000,00
Роботи по благоустрою території	5 000,00
Інші послуги	29 200,00
Разом	201 300,00

1140 «Видатки на відрядження» 3 292 грн.

Кількість необхідних квитків: 76 шт.

Вартість одного квитка на місяць: 17,00 грн.

Оплата за маршрутними листами становить 2000 грн. на рік

76*17+2000=3 292 грн.

1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 162 610,86 грн.

1161 «Оплата теплопостачання»

1) Поліклініка №1: 827*69=57 063 грн.

2) Філія поліклініки №1: 360*69=24 840 грн.

57063+24840=81 903,00 грн.

1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»

1) Поліклініка №1: 26593*0,816=21 699,88 грн.

2) Філія поліклініки №1: 6127*0,816=4 999,63 грн.

21699,88+4999,63=26 699,51 грн.

1163 «Оплата електроенергії»

1) Поліклініка №1: 225448*0,15=33 817,20 грн.

2) Філія поліклініки №1: 79061*0,15=11 859,15 грн.

33817,20+11859,15=45 676,35 грн.

1165 «Оплата інших комунальних послуг»

Табл. 7.

Витрати на вивезення та знешкодження твердих побутових відходів

Найменування установи	Обсяг відходів, м^3	Вартість за 1 м^3, грн.	Сума витрат, грн.
Поліклініка №1		13,00	2 704,00
Філія поліклініки №1		13,00	2 028,00
Разом	-	-	4 732,00