Пропускная способность пляжа
Пропускная способность пляжа исходя из соотношения, что на 100 коек в отделении приходится 70 мест на пляже, то при максимальной загрузке в 350 человек, мы можем разместить на пляже 245 человек. 571 место на пляже будет приходиться на зону строгого медицинского контроля (аэросолярий сплошной тени) и 222 места на зону выраженного и умеренного воздействия климатических факторов (солярий сплошной и аэросолярий рассеянной солнечной радиации). Зона аэросолярия предназначена для отдыхающих, которым предписан строгий медицинский контроль и минимальная дозировка солнечных процедур.
Расходы на рекламу
На наш взгляд, целесообразней всего запускать рекламу весной, перед началом летнего сезона отпусков.
Расходы на рекламу: Для проведения эффективной рекламной кампании необходимо сочетание нескольких видов рекламы, для обеспечения осведомленности максимального числа потенциальных клиентов о санатории “Чувашия”.
Реклама на радио.
Таблица 3
| Количество выходов | 110,00 | выходов |
| Количество минут | 55,00 | минут |
| Стоимость 1 выхода | 32 036,38 | рублей |
| Итого к оплате, с учетом комиссии | 3 524 001,8 | рублей |
Реклама на телевидении.
Для того, чтобы рекламная кампания была эффективной необходимо около 100 показов рекламы, а стоимость такого количества показов на ведущих российских каналах (Первый канал и ВГТРК) составляет 21 и 13 миллионов соответственно, что невозможно при нашей годовой выручке, поэтому мы выбрали канал ТВЦ, как средство распространения информации о санатории “Чувашия”. Стоимость 30 сек каждый день с 19:00-21:00 3 раза (в перерыв между худ. фильмом)- 20 104 руб. Рассчитана на 1 месяц.
Таблица 4
| Количество выходов | 90,00 | выходов |
| Стоимость 1 выхода (30 сек) | 20 104 | рублей |
| Итого к оплате, с учетом комиссии | 1 809 360 | рублей |
Оклейка автобусов: две стороны автобуса (включая стёкла) + AD back = 25 000 руб./авт.: аренда на 1 мес., продление аренды на 1 месяц – 5500 рублей
Мы предполагаем заказать оклейку 25 автобусов на 3 месяца: (25000 + 5500 + 5500)*25 = 900 000 рублей
Увеличение персонала
В связи с реконструкцией пляжа может потребоваться дополнительное увеличение численности персонала за счет введения в штат временных пляжных работников.
Таблица 5
| Работник (обязанности) | Кол-во | Заработная плата | Расходы на з/п в месяц | ||
| 1) Установщик шезлонгов (установка матрацев, зонтиков перед открытием пляжа и после закрытия, уборка инвентаря после закрытия) (4 часа в день) 2) Уборщик пляжа (уборка территории пляжа и акватории в течение дня и после его закрытия) (8 часов* 2 смены) 3) Уборщик мусора (обслуживание биотуалетов, вынос мусора в мус. контейнер) (8 часов* 2 смены) 4) Матросы-спасатели 5) Медсестра 6) Охранники территории 7) Продавец торгового павильона 8) Воспитатель 9) Работники прокатной станции | 3 500 7 000 7 000 7 000 7 000 6 000 7 000 7 000 6 000 |
14 000 49 000 28 000 28 000 7 000 24 000 7 000 7 000 | |||
| Итого: | 188 000 руб. |
Затраты на приобретение оборудования прокатной станции
Для полноценного функционирования прокатной станции необходимо приобрести современное оборудование.
Таблица 6
| Наименование оборудования | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1. Лодки гребные 2. Жилеты спасательные 3. Катер (4,9x1.9 м) 4. Гидроцикл (3-х местный) Банан водный (на 5 мест) | 9 900 580 500 450 000 31 500 | 69 300 16 200 1 161 000 1 350 000 31 500 | |
| Итого 2 628 000 руб. |
Расчет потребности в ресурсах
Таблица 7
| № п/п | Постоянные Издержки | Сумма, руб. | № п/п | Переменные издержки | Сумма, руб. |
| 1. 2. | З/п пляжных работников Отчисления из з/п (ЕСН =26%) | 188 000 * 3 = 564 000 146 640 | 1. 2. | Реклама Прочие издержки | 7 856 921 20 000 |
| Всего затрат на содержание пляжной зоны 8 587 561 руб. |
Общие затраты по оснащению и содержанию пляжной территории и в расчете на одного человека в день
(1 710 300/450 (оборудование) + 2 628 000/450 (прокатная станция) + 7 856 921/450 (реклама) + 710 460/90) = 34 994,4 руб./день
Цена пользования пляжем на одного человека в день
Т.к. путёвок реализуется 5 482 шт. за сезон, то в день в санатории 61 человек + ежедневно его посещают 50 человек со стороны.
1. 3) 34 994,4 /(50+61) = 305 руб. чел/день - цена за пользование пляжной территорией на одного человека в день, которую необходимо будет включить в стоимость путевки на проживание и лечение.
Стоимость разового билета за пользование пляжной территорией сторонним лицам: 305*0,15 (комиссия) = 350 рублей
Стоимость всех типов путевок
Увеличение стоимости путевки:
на 7 дней - 305 руб.* 7 дней = 2 135 руб.
на 14 дней - 305*14 = 4 270 руб.
на 24 дня - 305* 24 = 7 320 руб.
Прибыль от реализации услуг пользования пляжем в первый год
Прибыль от реализации услуг пользования пляжем для посторонних в первый год – 45*4500 = 202 500 руб.