Учета оптового отпуска и расчетов с покупателями
За «_______» _указать________________201____г.
| Да та | № п/п | Требование- накладная | Счет-фактура | Сумма по доку менту всего | В том числе отпущены по розничной стоимости | |||||||||||
| Медикаменты и субстанции | Перевязоч материалы и предмет ы ухода за больными | Та ра | Вспо мога тельн мате риалы | Пара фарма цевти ческий товар | Оч ко вая оп тика | Про чие | ||||||||||
| Но мер | дата | Но мер | дата | Всего | В том числе | |||||||||||
| Экстемп лекарствен формы | Готовые лекарствен формы | Весовые (ангро) | ||||||||||||||
| 00.00.00 | 00.00.00 | - | - | 50,88 | 50,88 | 50,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого: | 50,88 |
Итого прописью: Пятьдесят руб 88 копеек
Куда А №1 ГУП Башфармация РБ
Отдел запасов
ТРЕБОВАНИЕ N 447 НАКЛАДНАЯ N 447
от "_00"__00___ 2014 г. от "_ХХ___"__ХХ____________ 2014 г.
Кому отделение хирургическое Через кого ст. медсестра Иванова Марина Витальевна
Основание отпуска назначение врача Доверенность N 347 от ХХ.ХХ.2014 год.
| №пп | Номенкла- турный номер | Наименование товара | Серия | Ед. Изм. | Количество | По розн. ценам | По опрт. ценам | ||||||
| Загреб | Отпущ | Цена 1 уп | Сумма | Цена 1 уп | Сумма | ||||||||
| Код ОКП | Штрих код | ||||||||||||
| Sol/ Morphini hydrochloride 1% - 1,0 № 10 DS.Для инъекций | Уп | Два | Два | 62,80 | 125,60 | ||||||||
| Итого: | 125,60 | ||||||||||||
Продажная сумма Сто двадцать пять руб 60 копеек.
Прописью
ЗАТРЕБОВАЛ: ст. медсестра Иванова Марина Витальевна
ОТПУСТИЛ: Сдал (выдал)Зав. ОЗ Селиверстова С.В.
ПОЛУЧИЛ: Принял (получил) ст. медсестра. Иванова М.В.
Место Руководитель
Печати учреждения: Зав. отделения подпись.
Главный (старший)
Бухгалтер подпись. 00.00.2014г
Куда А №1 ГУП Башфармация РБ
Отдел запасов
ТРЕБОВАНИЕ N 448 НАКЛАДНАЯ N 448
от "_00"__00____________ 2014 г. от "_ХХ___"__ХХ____________ 2014 г.
Кому отделение хирургическое Через кого ст. медсестра. Иванова Марина Витальевна
Основание отпуска назначение врача Доверенность N _347____ от ХХ.ХХ.2014 год.
| №пп | Номенкла- турный номер | Наименование товара | Серия | Ед. Изм. | Количество | По розн. ценам | По опрт. ценам | ||||||
| Загреб | Отпущ | Цена 1 уп | Сумма | Цена 1 уп | Сумма | ||||||||
| Код ОКП | Штрих код | ||||||||||||
| Sol. Novocaini0.5%-. ml № 10in amp DS.Для инъекций Sol. Hydrogenii peroxydi 3%- 50ml DS. Наружно | Уп фл | 17.40 15,10 | 870.00 302,00 | ||||||||||
| Итого | |||||||||||||
:
Продажная сумма Одна тысяча сто семьдесят два руб 00 копеек.
Прописью
ЗАТРЕБОВАЛ: ст. медсестра. Иванова Марина Витальевна
ОТПУСТИЛ: Сдал (выдал) Зав. ОЗ Селиверстова С.В.
ПОЛУЧИЛ: Принял (получил) ст. медсестра Иванова М.В.
Место Руководитель
Печати учреждения: Зав. отделения подпись.
Главный (старший)
Бухгалтер подпись. ___00.00.2014г_
| Касса за « | хх | » | хх | хх | г. Лист | |||||||||||||||||
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||||||||||||
| Остаток на начало дня | 900,00 | Х | ||||||||||||||||||||
| ПКО №50 | Иванова ЛГ | 23800,00 | ||||||||||||||||||||
| РКО №21 | Сидорова ДШ | 720,00 | ||||||||||||||||||||
| ПКО №51 | Петрова КЕ | 1740,00 | ||||||||||||||||||||
| РКО№22 | Валеева ПР | |||||||||||||||||||||
| Итого за день | 2644,00 | 2544,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | Х | |||||||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | - | Х | ||||||||||||||||||||
| Кассир Валеева ПР | ||||||||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _Два___________________приходных | ||||||||||||||||||||||
| Два | расходных | |||||||||||||||||||||
| Перенос | Бухгалтер | Арбузова | ||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||
№15
Аптека № _41_______ УТВЕРЖДАЮ
Структурное подразделение _аптечный пункт______________ заведующая аптекой
______Иванова РА____________________
(подпись, фамилия и,о,)
«_____»_____________201___г.
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ
(мелкорозничной сети)
за___указать_______________201____год
Приход Расход
| дата | Наименование операций | Товар | Тара | Наименование операций | Товар | Тара |
| Остаток на 1 указать__________ Поступило: Требование-накладная № 15 от указать № 16 от указать Итого: Итого с остатком: | 1 580 770 | - - - | Реализовано (сдано выручки) по ПКО №230 от указать Отпущено по Прочий расход: Возвращено по требованию –накладной № указать Списано: Итого: Остаток на конец отчетного периода (указать дату)_________ | - - |
Приложение: приходных документов __Два________, расходных документов_Два_____________
Дата и подпись материально-ответственного лица ___Сидорова ЛД
ПРОТОКОЛ
согласования оптовых цен на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения
«______» ____указать____________201___г. №_______
между_ЗАО Биоком РОС г.Ставрополь, Чапаевский проезд, 54. тел.: (8652) 365356,
(поставщик)
и ОСБ ГУП Башфармация РБ, г Уфа, ул Батырская39___
(покупатель)
на поставку ___лекарственных средств ЖНВЛП____________________________________________________________________________
( наименование групп товаров)
| № п/п | Наименование, дозировка и форма выпуска | Ед. Изм. | Серия | Отпускная цена предприятия- изготовителя или импортера | Наименование предприятия- изготовителя или импортера | Надбавка оптового звена | Отпускная цена поставщика | |||
| Надбавка поставщика | НДС | |||||||||
| % | сумма | % | сумма | |||||||
| 1 | Лоперамид тб 2мг бл N10x2 | уп | 45870513 | 8,20 | ЗАО Биоком РОС | 15% | 1,23 | 10% | 0,94 | 10,37 |
Поставщик ____ ЗАО Биоком РОС _______________________________ Покупатель _ ОСБ ГУП Башфармация РБ
достоверность цены предприятия – изготовителя ( поставщика – импортера ) и оптовой надбавки подтверждаю
Руководитель ____Иванов АП______________________________
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | ||||
| ЦРА 341 ГУП Башфармация РБ | по ОКПО | |||
| организация | ||||
| структурное подразделение | ||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления | ||
| 25 | указать | |||
| Дебет | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | |||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | ||||
| 50.1 «Касса» | 250 |
| Выдать | Ивановой Ольге Михайловне | |||||||||||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | На хозяйственные нужды | |||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Двести пятьдесят | . | ||||||||||||||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | Зав аптекой | Петрова | Петрова ЛО | |||||||||||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Сидорова | Сидорова ДШ | ||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||
| Получил | Двести пятьдесят | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | указать | г. Подпись | Иванова | ||||||||||||||||||||||||
| По | Паспорту 8008 №347896, 13.11.2008 отделом УФМС России по РБ г Бирск | |||||||||||||||||||||||||||
| наименование, номер, дата и место выдачи документа, | ||||||||||||||||||||||||||||
| удостоверяющего личность получателя | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выдал кассир | Кадырова | Кадырова БД | ||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 | Линия отреза | ЦРА 341 ГУП Башфармация РБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦРА 341 ГУП Башфармация РБ | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | ” | указать | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Ивановой Ольге Михайловны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 81 | указать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат денежных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | Код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38=00 | Сумма | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ивановой Ольге Михайловны | (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Тридцть восемь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат денежных средств | (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Тридцть восемь | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ | ” | указать | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный чек № от (указать) | М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Сидорова | Сидорова ДШ | Главный бухгалтер | Сидор | Сидорова ДШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Кадырова | Кадырова БД | Кассир | Кадыров | Кадырова БД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Касса за « | хх | » | хх | хх | г. Лист | ||||||||||||||||||||
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | |||||||||||||||
| Остаток на начало дня | 485,30 | Х | |||||||||||||||||||||||
| ПКО №50 | Валеева ПР | 14 800 руб | |||||||||||||||||||||||
| ПКО №51 | Петрова КЕ | 1230 руб | |||||||||||||||||||||||
| ПКО №52 | Павлова ЛМ | 13 650 руб | |||||||||||||||||||||||
| РКО №32 | Иванова ЛГ | 1000 руб | |||||||||||||||||||||||
| Счет №456 | ООО «Фарм индак» | 6500руб | |||||||||||||||||||||||
| Препровд ведомость №44 | 22165,30 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого за день | 30165,30 | 29665,30 | |||||||||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | Х | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | - | Х | |||||||||||||||||||||||
| Кассир Валеева ПР | |||||||||||||||||||||||||
| Шесть | расходных | ||||||||||||||||||||||||
| Перенос | Бухгалтер | Арбузова | |||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||
ЦРА №41 ГУП Башфармация РБ__________________________________
наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
имеющих лицензии на фармацевтическую деятельность)