Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.

Самостоятельная работа по дисциплине

«Экономика и управление здравоохранением»

БИЗНЕС ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Медицинская клиника "Мед СК"

Абрамова Оксана Валерьевна

Аникина Виктория Ивановна

Алыева Самира Афиг кызы

4 курс, 40 группа

2013 Москва

Структура бизнес-плана:

1. Титульный лист;

2. Введение (концепция, обзор, резюме);

3. Описание организации;

4. Описание продукта (результата проекта);

5. План маркетинга (результаты маркетингового исследования);

6. План производства;

7. Финансовый план;

8. Организационный и календарный план

Введение

Медицинское учреждение «Мед СК» создается с целью предоставления своим клиентам профессиональной медицинской помощи.

В настоящее время лишь немногим медицинским учреждениям спальных районов Москвы отвечают требованиям населения. Лечение может быть эффективным только тогда, когда оно осуществляется квалифицированным медицинским персоналом.

Главная цель предприятия: служение людям, возвращая им здоровье, жизненно необходимую силу, уверенность в себе.

Описание предприятия.

Медицинское учреждение «Мед СК» создается в удаленном районе от центра города и других аналогичных учреждений – является преимуществом, над конкурентами. В «Мед СК» установили круглосуточный режим работы не только терапевтов, но и специалистов. Дело обещает быть прибыльным и имеет шансы к развитию, так как каждый второй нуждается в медицинской помощи в выходные дни или в праздники, именно тогда, когда медицинские учреждения закрыты или находятся далеко от дома. Нет необходимости в предварительной записи, пациент может получить помощь сразу в момент обращения. Мы планируем нанять квалифицированный старший, средний и младший медперсонал, установить для них различные меры поощрения и формы вознаграждения. Мы планируем использовать новейшую медицинскую технику и лабораторное оборудование. Условия клиники будут комфортными, пациенты будут довольны качественным обслуживанием. Планируем установить приемлемые цены на все виды услуг. Планируем ввести «Карту постоянного пациента» для предоставления скидок самому постоянному пациенту и лечение его семьи.

Наши учредители – генеральный директор и два заместителя директора – внесли в установленный капитал по 2.000.000 рублей. В случае банкротства они отвечают размерами своих вкладов. Все трое квалифицированные специалисты в своей области, закончили высшие учебные заведения. Обязанности главного бухгалтера выполняет генеральный директор. За очень короткий промежуток времени мы приобретем хорошую репутацию.

Описание продукта.

Наше медицинское учреждение занимается:

- первичная медико-санитарная помощь;

- диагностика;

- амбулаторно-поликлиническая помощь;

- консультативно-медицинская помощь;

- традиционная медицинская деятельность.

Медперсонал выполняет лечение, учитывая все особенности и предыдущие заболевания пациента. В случае необходимости осуществляют вызов на дом. Мы закупаем необходимое оборудование и пополняем комплексы уже имеющегося оборудования новым. Для постоянных клиентов мы предоставляем скидки в размере 5%.

План маркетинга.

Медицинское учреждение «Мед СК» располагается на Марьинском бульваре дом 3 в спальном районе. Здесь находится лишь обыкновенная районная поликлиника, где нужно заранее записываться практически к любому врачу и невозможно получить медицинскую помощь в выходные и праздничные дни. На первом этаже мы планируем оповестить население района об открытии «Мед СК». А в последствии начать рекламную компанию для привлечения нуждающихся в быстрой и качественной медицинской помощи близлежащих районов. Мы планируем придерживаться средних цен на наши высококачественные услуги. А для постоянных клиентов предусмотрены скидки в размере 5%.

План производства.

Предполагается участие учредителей в производстве установленных услуг. С целью снижения собственных издержек и однократного начисления прибыли, НДС, специального налога расчеты предлагается производить по себестоимости продукции каждого с последующим равномерным распределением прибыли. Организационное предприятие можно оформить созданием закрытого акционерного общества, учредителями которого будут основные члены участники и инвесторы.

Планируемый объем продаж услуг на первый год.

Наименование услуг	Объем выпуска в натуральных единицах	Цена продукции в рублях	Объем продукции в рублях
1.Лабораторная диагностика	1.000	70,0	70.000
2.Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	1.400	65,0	91.000
3.Консультативная медицинская помощь	5.000	70,0	35.000
4.Эксперная медицинская деятельность		100,0	90.000
5.Традиционная медицинская деятельность	4.000	55,0	220.000
6.Вспомогательная медицинская деятельность (медицинский менеджмент)	1.800	1.000	1.800.000
Итого	Х	Х	2.306.000

Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.

Наименование ресурсов	Количество в натуральных единицах/м в кубе	Цена единиц ресурсов в рублях	Стоимость в рублях
1.Расходные материалы
1.1.Для лабораторной диагностики
- пробирки	50.000		1.000.000
-исследовательское оборудование		200.000	2.000.000
1.2.для амбулаторной поликлинической медицинской помощи
Набор лекарств			60.000
Оборудование		320.000	1.600.000
Набор перевязочных материалов			80.500
1.3.Для консультативной медицинской помощи
Набор, оборудование		250.000	1.750.000
1.4. Для экспортов медицинской деятельности
Белье	2.000		60.000
Набор инструментов		5.000	500.000
1.5.Для традиционной медицинской деятельности
кушетки			9.500
белье	2.000		60.000
мази			20.475
добавки к пище			11.100
1.6.Для вспомогательной медицинской деятельности
Бумага(пачек)			9.600
2.Энергия			2.500
Итого	х	х	7.163.675

Финансовый план.

На первых этапах планируется около 30 человек (обслуживающий персонал и администрация).

Расчет потребности в персонале и заработной плате.

Должность	Количество мест	Оклад в рублях	Начисление на зарплату в рублях
1.Директор		60.000	23.700
2.Заместитель директора		45.000Х2	17.775Х2
3.Врачи		33.000Х15	13.035Х15
4.Младший персонал		18.000Х15	7.110Х15
5.Водители		12.000Х2	4.740Х2
Итого		939.000	370.905