Определение объемных и качественных показателей

Определение объемных и качественных показателей

Работы станции

Данная станция является участковой поперечного типа, расположена на двухпутном участке. Она обеспечивает высокую пропускную и перерабатывающую способность, но требует больших строительных затрат и эксплуатационных расходов. Станция имеет общую площадь 180 тыс. м², площадь служебных помещений 3000 м²,а площадь служебных помещений грузового хозяйства составляет 2400 м².На станции имеется 1 механизированная горка. 2 маневровых района обслуживает 2 маневровых тепловозов. Сортировочный парк состоит из 18 путей.

Расчет объемных показателей сортировочной станции

В подразделе рассматриваются объемные показатели работы станции в среднем за сутки. Объемные показатели:

- по технической работе – общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий парк вагонов; число маневровых локомотивов.

- по грузовой работе – отправление грузов в вагонах и тоннах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

Объем грузовой работы:

Р_о- отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;

Р_ос- отправление (погрузка) грузов в сутки, т;

Р_п- прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;

Р_пс- прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.

Количество погруженных и выгруженных тонн за год:

Р=Р_п+Р_в, (5.1)

Р=210000+390000=600000 т.

Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки:

,ваг = =12 ваг

,ваг.= = 23 ваг.

где Р_ст - средняя статическая нагрузка на вагон, т.

Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций.

Среднесуточный вагонооборот станции:

ВО=2n_тр/сп+2n_тр/бп+2n_м, ваг. (5.2)

ВО= 2∙560000+2∙310000+2∙4000=1748000 ваг.,

где n_пор- количество порожних вагонов,

n_тр – количество транзитных вагонов с переработкой.

n_п – количество погруженных вагонов,

n_в – количество выгруженных вагонов,

n_тр/сп, n_тр/бп, n_м - количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных соответственно.

Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки рассчитывается по формуле:

=n_тр/сп+n_тр/бп+n_м, ваг. (5.3)

=560000+310000+4000=874000 ваг.

, ваг.= = 2394 ваг.

Планирование фонда оплаты труда

Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад.

Тарифную ставку принимают в зависимости от разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию.

Количество часов в месяц принимаем 169,4 часа. Доплата за работу в ночное время равны 13,3% от часовой тарифной ставки. Доплата за праздничные дни принимаем в размере 3,2% от часовой тарифной ставки. Премия начисляется в размере 20%.

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, а так же за высокие качественные показатели можно уставить в размере 20% от месячной тарифной ставки или оклада. Аппарат управления станции премируется так же в размере 15 % от оклада.

Средние нормы потребности в контингенте станции приведены в таблице 5.4.

рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке находятся по формуле:

, (5.9)

где - трудоемкость очистки вагонов ч\мин =40 ч мин;

– количество выгруженных вагонов сутки;

К – коэффициент нормы времени на подготовительно-заключительные операции, К=1,45

- доля вагонов, требующих очистки (

Таблица 5.4 Контингент станциии среднемесячный фонд заработной платы

№	Службы станции	Кол-во чел.	Сумма тыс.,руб
	Цеховой персонал без аппарата управления
	Аппарат управления станцией
	Штат станции, занятый на маневровой работе
	Технический штат станции
	Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
	Штат станции по грузовой работе
	Итоговое количество

Планирование прямых расходов

Расчет эксплуатационных расходов станции

План эксплуатационных расходов определяет денежные средства, необходимые для выполнения данного объема работы.

Эксплуатационные расходы статей подразделяются на прямые расходы и общехозяйственные.

Эксплуатационные расходы станции планируются по элементам затрат: материалы; топливо; электроэнергия; прочие материальные затраты; амортизация; прочие расходы.

Расходы на материалы

На содержание в чистоте площади 100 м² в день примерные затраты составляют 1000 рублей и рассчитываются по формуле:

Э_мат= ∙Н∙365, (5.12)

Э_мат= ∙1000∙365=18980 руб.

где S₁- площадь помещений;

Н- норма расходов материалов на 100 м².

По хозяйству грузовой и коммерческой работы затраты на материалы по приему, отправлению и выдаче грузов, материалы при погрузке и пломбировании вагонов, на маркировку грузов по статье определяются из расчета 68 руб. на 1 вагон погрузки:

Э_мат= ∙Н∙365, (5.13)

Э_ма = ∙68∙365=2357900 руб.,

где n_п,в –число погруженных вагонов в сутки по категориям;

Н- норма расходов материалов.

Затраты материалов по уборке и обслуживанию помещений грузового хозяйства,определяется по формуле:

Э_мат= ∙Н , (5.14)

Э_мат= ∙510=8670 руб.,

где S₂ – площадь помещений грузового хозяйства,

Н- норма расхода материалов, Н=510 руб.

Расходы на топливо

Затраты на топливо для отопления помещений планируют по нормам расхода условного топлива для подогрева на 1°С в сутки, продолжительность отопительного периода, а также разности температур и кубатуры зданий составляет:

С_от=V∙T_т∙B∙(t_в –t_н )∙Ц∙10^-6, (5.16)

С_от=21000∙200∙1,5∙ (20– (-5 ))∙10200∙10^-6=1606500 руб.

где V - объем зданий по наружному обмеру, м³;

Т_т - продолжительность отопительного сезона в днях, Т_т=200 дней;

В - норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м³ зданий на 1°С в сутки, кг, В=1.5;

t_в - средняя температура внутри здания, t_в =20°С;

t_н =-5°C - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон;

Ц — цена 1 т условного топлива, Ц=36500руб/т.

Расходы на электроэнергию

По хозяйству перевозок расходы на освещение станции определяются по формуле:

С_осв=∑W∙T∙К₃∙Ц∙10^-3 , (5.17)

С_ос=456000∙3200∙1,3∙2,60∙10^-3=4932096 руб.

где ∑W – суммарная мощность установленных светильников,

∑W= F∙в, кВт = 380000∙1,2=456000 кВт

где F- площадь станции,

в – норма удельной мощности, Вт/м² (в=1,2 Вт/м²),

Т- время горения световых точек за год, Т= 3200 ч;

К₃ – коэффициент запаса (К₃=1,3);

Ц- цена 1 кВт-ч электроэнергии, Ц=2,60 руб. за кВт-ч.

Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей планируются в зависимости от количества зарядок каждого аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимость зарядки одного аккумуляторного фонаря. Фонарь заряжается 15 раз в месяц, или 180 раз в год. Цена одной зарядки -25 руб.

При условии, что15% работников хозяйства движения имеют фонари. Таким образом, эти расходы составляют:

С_ак.ф= 180∙Ч_ак.ф∙Ц_а, = 180∙(158∙0,15)∙25=108000 руб.

где Ч_ак.ф– численность работников станции, имеющих аккумуляторные фонари;

Ц_{а –} стоимость одной зарядки.

Общая сумма расходов на электроэнергию составит:

С_Э =С_осв + С_ак.ф, руб. (5.18)

С_Э =4932096 +108000=5040096 руб.

Затраты на электроэнергию для освещения помещения определяются по формуле:

С_осв=F∙в∙T∙К₃∙Ц∙10^-3, (5.19)

С_осв= 5200∙5∙3200∙1,3∙2,60∙10^-3=281216 руб.

где в - норма удельной мощности освещения, в=5 Вт/м²=0,05 кВт/м².

По грузовому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений определяются по формуле:

С_осв=F∙в∙T∙К₃∙Ц∙10^-3, руб., (5.20)

С_осв=1700∙5∙3200∙1,3∙2,60∙10^-3= 91936 руб.

Прочие затраты

Прочие затраты включают: печатанье графиков, расписаний, технических инструкций и т. д., составляет 0,5 % от общей суммы расходов и определяются по формуле:

N_пз=(О_пз+N_пз)∙0,05, (5.21)

N_пз =(23960630+5040096)∙0,05=1450036,3 руб.

где О_пз–фонд оплаты труда,

N_пз-затраты на электроэнергию.

Прочие расходы (оплата счетов за газ,ремонт механизмов и т.д.), составляют 23700рублей.

Прочие расходы (на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов) равны 480000 рублей.

Прочие затраты (оплата счетов за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов и инвентаря) составляют 46000 рублей.

Планирование основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат и видов работ.

Расходы станции на командировки работников, не относящихся к аппарату управления принимаются на уровне 0,15% от годового фонда оплаты труда производственного контингента - 107459,36 рублей

Расходы на амортизацию основных производственных фондов принимаются на уровне 4,5% от их стоимости.

Планирование общехозяйственных расходов

Расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату управления (элемент расходов "Фонд заработной платы") переносится из плана по труду - 825871 рублей

Расходы, связанные с рационализацией и изобретательством, определяются из расчета 420 рублей в год на 1 работника.

N=X_y∙420руб, (5.22)

N= 70∙420=29400 руб.

где X_y- списочная численность работников станции.

Расходы на подготовку кадров равны 500000 руб. Из них 50% на фонд оплаты труда, 50% - на отчисления на социальные нужды и прочие расходы.

Прочие затраты равны 76000 тыс. рублей.

Планирование расходов на содержание аппарата управления

Фонд оплаты труда аппарата управления предприятия переносится из плана по труду - 4839000 рублей

Расходы на командировки аппарата управления составляют 3% от фонда оплаты труда.

Определение объемных и качественных показателей

Работы станции

Данная станция является участковой поперечного типа, расположена на двухпутном участке. Она обеспечивает высокую пропускную и перерабатывающую способность, но требует больших строительных затрат и эксплуатационных расходов. Станция имеет общую площадь 180 тыс. м², площадь служебных помещений 3000 м²,а площадь служебных помещений грузового хозяйства составляет 2400 м².На станции имеется 1 механизированная горка. 2 маневровых района обслуживает 2 маневровых тепловозов. Сортировочный парк состоит из 18 путей.