Приложение В. Изображение элементов блок-схем процессов
Блок-схемы при написании процедур используются для:
· Наглядного (графического) представления (отображения) последовательности выполнения процесса
· Облегчения понимания взаимодействия элементов процесса
· Облегчения воспроизведения последовательности выполнения процесса
· Для анализа и предвосхищения потенциальных несоответствий
При изображении блок-схем можно использовать следующий набор блоков (элементов):
| Используется для обозначения входа и выхода процесса. Показывает, где процесс начинается и где заканчивается. | |||
 | Обозначает действие (основное, альтернативное, параллельное), ведущее к достижению целей процесса | |||
 | Знак принятия решения (выбор). Текст в этом блоке должен предполагать ответы «Да» или «Нет». Возможно указывать более понятные ответы (например, возможен вопрос: «Тип носителя» – и варианты ответа: «Бумажный», «Электронный») | |||
 | Используется совместно с блоком принятия решения, в случае множества вариантов решения. | |||
 | Появление документа или документов (изображение с тенью) | |||
 | Процессы, распадающиеся на однотипные субпроцессы | |||
 | Знаки переноса блок-схемы на следующую страницу | |||
 | Знак перехода в другой процесс и / или процедуру | |||
 | Использование рабочей инструкции |
Приложение С. Ход процесса и оценка адекватности описания процесса
| Название процесса : | |
| Хозяин процесса: | Исполнитель: |
| Начало исполнения: |
| Ход процесса | |||
| Требования идентифицированы? | Процесс описан? | Адекватность проверена? | С хозяином последующего процесса согласовано? |
| Исполнители хода процесса | |||
| Укажите кто | Укажите кто | Укажите кто | Укажите кто |
| Поставьте дату и роспись | |||
Вопросы по оценке адекватности процедуры
| Вопрос | Ответ (обвести кружком) |
| 1. Понятны ли требования данной процедуры? | Да / Нет |
| 2. Были ли консультации со службой качества при использовании данной процедуры? | Да / Нет |
| 3. Способствует ли данная процедура пониманию и уяснению Вашего процесса? | Да / Нет |
| 4. Способствует ли данная процедура адекватному описанию Вашего процесса? | Да / Нет |
| 5. Способствует ли данная процедура установлению взаимосвязи и взаимодействия процессов? | Да / Нет |
| 6. Сможете ли Вы при описании других процессов действовать самостоятельно, без консультаций со службой качества? | Да / Нет |
| 7. Оцените полезность данной процедуры в пятибальной системе оценок | 1 2 3 4 5 |
| 8. Ваши предложения и замечания |
Приложение D. Шаблон требований к процессу
Примечание: рекомендуется этот шаблон увеличить для удобства заполнения
[1] Использованы рекомендации ISO 10013