Поступление товаров без первичных документов
В рамках расширения ассортимента товара было принято решение закупить на основной склад мобильные телефоны у компании ОАО «Сатра», которая допускает оплату по факту поставки товара.
Товары были доставлены в оговоренные сроки, а сопроводительные документы задержались в дороге. В такой ситуации необходимо отразить оприходование товаров на склад без первичных документов поставщика. Важно в этой операции то, что такие товары могут быть проданы и лишь затем зафиксированы документы поступления.
Схема документооборота для оприходования товаров без первичных документов:
· Приходный ордер на товары
· Поступление товаров и услуг
1. Создайте нового поставщика – ОАО «Сатра» (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты 
на панели инструментов – группа Поставщики – добавить новую запись):
Вкладка Общие:
Наименование: Сатра;
Юр. /физ. лицо: Юр. лицо;
Поставщик: 
Полное наименование: ОАО «Сатра»;
ИНН: 7718101583;
КПП: 771801001;
Код по ОКПО: 71351860.
Вкладка Контакты:
Юридический адрес контрагента: 112603, Москва, ул. Короленко, д.4/14
Телефон контрагента: (499)947-24-19
Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета):
Наименование: Сатра – основной р/с;
Банк: АПБ «Агропромбанк»;
№ счета: 40702810900012005002;
Вид: Расчетный;
Дата открытия: 14.11.07
Валюта счета: руб.
Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов):
Наименование: Основной договор;
Вид договора: С поставщиком;
Взаиморасчеты ведутся: По заказам;
Валюта: USD;
Расчеты в условных единицах:
Тип цен (вкладка Дополнительно) добавьте новую:
Наименование: Оптовая (Сатра);
Тип цены номенклатуры: Закупочная;
Валюта: руб.
Цены включают НДС:
2. В справочнике «Номенклатура» в группе Бытовая техника создайте подгруппу товаров – Телефоны (пункт меню Справочники – Номенклатура – Номенклатура или кнопка Справочник Номенклатура 
на панели инструментов – добавить группу).
3. В группе Телефоны добавьте новые товары (табл.2)
Таблица 2
| Наименование | Артикул | Вид и тип номенклатуры | Базовая ед. | Вести учет по доп.характеристикам | НДС |
| Nokia 6820 | 2081 | Товар | шт. | | 18% |
| Nokia 7210 | 2086 | Товар | шт. | | 18% |
| Nokia 7250 | 2088 | Товар | шт. | | 18% |
| Nokia 7600 | 2089 | Товар | шт. | | 18% |
4. По каждому из товаров будет вестись учет по дополнительным характеристикам. В группе Телефоны выделите одну из позиций телефонов Nokia, нажмите кнопку 
и выберите позицию Характеристики номенклатуры. Добавьте новую характеристику и введите новое свойство(кнопка Добавить 
). В открывшемся окне Элемент Свойства объектов: Новый заполните реквизиты следующим образом:
Наименование: Цвета панелей телефонов;
Назначение: Справочник «Характеристики номенклатуры»;
Тип значений: Справочник ссылка: Значения свойств объектов.
Вкладку Назначения свойства заполните следующим образом: добавьте новую строку и выберите там группу товаров Телефоны (используйте кнопку 
). На вкладке Значения свойства добавьте следующие значения: белый, желтый, зеленый, красный, синий.
Для каждого из товаров добавьте на вкладке Характеристики соответствующее значение характеристики номенклатуры (табл.3)
Таблица 3
| Наименование | Характеристика |
| Nokia 6820 | синий |
| Nokia 7210 | красный |
| белый | |
| Nokia 7250 | зеленый |
| красный | |
| Nokia 7600 | желтый |
5.Создайте документ Заказ поставщику (пункт меню Документы – Закупки – Заказы поставщикам или кнопка Список документов Заказ поставщику 
на панели инструментов – добавить новый документ). В документе укажите:
Дата документа: на прошлой неделе
Контрагент: Сатра
Договор: Основной договор
Поступление: сегодняшняя дата
Оплата: сегодняшняя дата
Склад: Основной
Б/счет, касса: Интертехторг - основной р/с
В табличной части, используя кнопку 
, укажите товары (табл.4):
Таблица 4
| Наименование | Характеристика | Кол-во | Цена |
| Nokia 6820 | синий | 5 | 300 |
| Nokia 7210 | красный | 4 | 200 |
| белый | 6 | ||
| Nokia 7250 | зеленый | 5 | 250 |
| красный | 5 | ||
| Nokia 7600 | желтый | 10 | 400 |
Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (рис.3). Проведите документ (кнопка Провести 
).
Рис. 3
6. На основании документа Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании 
) введите документ Приходный ордер на товары. Реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильность заполнения документа, проведите (кнопка Провести или кнопка 
– Провести) и закройте документ.
7. На основании документа Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании ) введите документ Поступление товаров и услуг за сегодняшнее число. В документе укажите статус – По ордеру, в информационной строке укажите приходный ордер на товары (рис.4). Проведите документ (кнопка Провести или кнопка – Провести). Нажав гиперссылку 
, сформируйте документ Счет-фактура полученный.
8. На основании документа Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ) введите документ Установка цен номенклатуры. Табличная часть документа будет заполнена и закупочными и оптовыми ценами. Проверьте правильность заполненной информации, проведите (кнопка Провести ) и закройте документ.
9.Так как поставщику Сатра оплата производится по факту поставки товаров, на основании документа Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ) введите документ Платежное поручение исходящее сегодняшней датой, в документе укажите:
Оплачено:
Дата оплаты: сегодняшняя дата;
Банковский счет получателя: Сатра-основной р/с.
Все остальные реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проведите и закройте документ.
Рис. 4