За 2010 г. и 2011 г. в целом по предприятию.

Отчет

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «УХТАВОДОКАНАЛ» МОГО «УХТА»

За 12 месяцев 2011 года

Общие сведения о предприятии

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» создано на базе муниципальной собственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (регистрационный № 5808-59 серия К от 13 апреля 2001 года).

Предметом основной деятельности предприятия является предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям и эксплуатация внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МОГО «Ухта».

Кроме основного вида деятельности предприятие выполняет следующие виды работ:

· Капитальный ремонт наружных и внутридомовых сетей

· Строительство систем водоснабжения и водоотведения, производственных зданий и сооружений

· Разработка проектно-сметной документации

· Оказание услуг сторонним организациям по ремонту, содержанию, эксплуатации сетей и сооружений

· Оказание автотранспортных услуг

· Установка и поверка приборов учета воды

бсч

+

1. Выполнение производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2011 год

Таблица № 1

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования % выполнения
Объем в расчете на год (план 2011 г.) Факт 2011 г.
Объем выработки (подъем) воды, в том числе: м³ 14 741 500 15 726 076 106,6
1.1 - из поверхностных источников м³ 3 867 500 3 571 775 92,3
1.2 - из подземных источников м³ 10 874 000 12 154 301 111,7
Объем воды, используемой на собственные нужды м³ 1 255 900 1 453 305 115,7
  то же (в % от подъема воды) % 8,5 9,2  
Принято воды со стороны от других организаций м³  
Объем пропущенной воды через очистные сооружения м³ 4 355 900 4 037 830 92,7
Объем отпуска в сеть м³ 13 485 600 14 272 772 105,8
Объем потерь м³ 3 659 752 4 784 471 130,7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 27,1 33,5  
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: м³ 9 825 848 9 488 301 96,6
9.1. Межцеховой оборот (в том числе:) м³ 41 505 37 107 89,4
9.2. Реализация сторонним потребителям м³ 9 784 343 9 451 194 96,6
9.2.1 - населению м³ 5 384 448 5 316 121 98,7
9.2.2 - бюджетным потребителям м³ 943 447 927 660 98,3
9.2.3 - прочим потребителям м³ 3 456 448 3 207 413 92,8

Выполнение производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод.

Таблица №2

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования % выполнения
Объем в расчете на год (план 2011г.) Факт 2011 г.
Объем отведенных стоков .м³ 10 315 700 12 988 169 125,9
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения м³ 2 472 700 2 393 871 96,8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: м³ 8 611 035 8 369 109 97,2
3.1. - населению м³ 6 606 035 6 603 962 100,0
3.2. - бюджетным потребителям м³ 909 000 965 561 106,2
3.3. - прочим потребителям м³ 1 054 000 785 341 74,5
3.4. -хозяйственные нужды предприятия м³ 42 000 14 245 33,9
Передано сточных вод другим организациям: м³      
4.1 ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" м³ 7 843 000 10 594 298 135,0

Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2010 г. и 2011 г.

Подъем

Таблица №3

Наименование Ед.изм. 2010 г. 2011 г. Изменение по сравнению с 2010 г.
Плановые показатели м.куб. 16 433193 14 741 500 (1 691 893)
Фактические данные м.куб. 16 389 163 15 726 076 ( 663 087)
Отклонения (+;-) м.куб. - 44 030 984 57  
    99,73 106,68  

Уменьшение подъема воды по сравнению с 2010 г.

Собственные нужды

Наименование Ед.изм. 2010г. 2011г. Изменение по сравнению с 2010 г.
Плановые показатели м.куб. 1 533 698 1 255 900 (277 798)
Фактические данные м.куб. 1 316 395 1 453 304 136 909
Отклонения (+;-) м.куб. -217 303 197 404  
    85,83 115,72  

Увеличение объемов воды на собственные нужды по сравнению с 2010 г.

Потери (без собственных нужд)

Наименование Ед.изм. 2010г. 2011 г. Изменение по сравнению с 2010 г.
Плановые показатели м.куб. 4 366 192 3 659 752 (706 440)
Фактические данные. м.куб. 4 837 983 4 784 471 ( 53 512)
Отклонения (+;-) м.куб. 471 791 1 124 719  
    110,81 130,73  

Увеличение потерь воды по сравнению с 2010 г.

Реализация водоснабжение

Наименование Ед.изм. 2010г. 2011 г. Изменение по сравнению с 2010 г.
Плановые показатели м.куб. 10 533 303 9 825 848 (707 455)
Фактические данные м.куб. 10 234 785 9 488 301 (746 484)
Отклонения (+;-) м.куб. - 298 518 - 337 547  
    97,17 96,56  

Снижение реализации воды по сравнению с 2010 г

Реализация водоотведения

Наименование Ед.изм. 2010 г. 2011 г. Изменение по сравнению с 2010 г.
Плановые показатели м.куб. 9 415 373 8 611 035 (804 338)
Фактические данные м.куб. 8 890 056 8 369 109 (520 947)
Отклонения (+;-) м.куб. - 525 317 - 241 926  
    94,42 97,19  

Снижение реализации водоотведения по сравнению с 2010 г.

Анализ фактических показателей

По подъему, реализации и потерям

за 2010 г. и 2011 г. в целом по предприятию.

Таблица №4

Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 год Изменение по сравнению с 2010 г.
Подъем м. куб. 16 389 163 15 726 076 (663 087)
Расход воды на собственные нужды м. куб. 1 316 395 1 453 304 136 909
Тоже в % от подъема % 8,03 9,24 1,21
Подача м.куб. 15 072 768 14 272 772 (799 996)
Реализация м. куб. 10 234 785 9 488 301 (746 484)
Потери м. куб. 4 837 983 4 784 471 (53 512)
Тоже в % от подачи % 32,1 33,5 1,4

Для сведения:

Сравнительные данные

Наши рекомендации