Принятые Советом народных депутатов города Суража 5 страница

Приложение № 3

к Решению Совета народных депутатов

города Суража

от 26 апреля 2013 года № 218

Расходы

бюджета муниципального образования «город Сураж» по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2013 года

(тыс. рублей)

Наименование КВ СР Рз Пр ЦСР ВР Уточненные назначения на 2013 год Кассовое исполнение Процент кассового исполнения к уточненным назначениям
Общегосударственные вопросы       6 287,3 1 261,5 20,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований     295,8 38,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00   295,8 38,5
Центральный аппарат 002 04 00   295,8 38,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 04 00 260,9 37,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 04 00 260,9 37,2
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 00 20,8 1,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 00 20,8 1,3
Иные бюджетные ассигнования 002 04 00 14,0 - -
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 002 04 00 14,0 - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций     5 831,3 1 173,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00   5 831,3 1 173,0
Центральный аппарат 002 04 00   5 304,1 1 064,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 04 00 4 101,5 646,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 04 00 4 101,5 646,7
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 00 1 118,6 388,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 00 1 118,6 388,8
Иные бюджетные ассигнования 002 04 00 84,0 29,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 04 00 68,0 25,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 002 04 00 16,0 3,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 002 08 00   527,1 108,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 08 00 527,1 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 08 00 527,1 108,3
Резервные фонды     160,0 50,0
Резервные фонды 070 00 00   160,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 070 05 00   160,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 070 05 00 160,0 50,0
Резервные средства 070 05 00 160,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы     0,2 - -
Межбюджетные трансферты 521 00 00   0,2 - -
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам городских поселений (за исключением городских округов) для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц 521 02 23   0,2 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 521 02 23 0,2 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 521 02 23 0,2 - -
Национальная экономика       10 512,1 8 018,4
Водное хозяйство     22,5 - -
Водохозяйственные мероприятия 280 00 00   22,5 - -
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений за счет средств бюджета 280 03 02   22,5 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 280 03 02 22,5 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 280 03 02 22,5 - -
Транспорт     277,0 54,6
Другие виды транспорта 317 00 00   277,0 54,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 317 01 00   277,0 54,6
Иные бюджетные ассигнования 317 01 00 277,0 54,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 317 01 00 277,0 54,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     9 512,7 7 613,5
Дорожное хозяйство 315 00 00   9 512,7 7 613,5
Содержание и управление дорожным хозяйством 315 01 00   7 012,7 7 012,7
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам (средства областного бюджета) 315 01 40   4 432,1 4 432,1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 40 4 432,1 4 432,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 40 4 432,1 4 432,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам (средства местного бюджета) 315 01 41   233, 3 233,3
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 41 233,3 233,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 41 233,3 233,3
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (средства областного бюджета) 315 01 50   2 229,9 2 229,9
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 50 2 229,9 2 229,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 50 2 229,9 2 229,9
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (средства местного бюджета) 315 01 51   117,4 117,4
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 51 117,4 117,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 01 51 117,4 117,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета 315 04 00   2 500,0 600,8
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 04 00 2 500,0 600,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 04 00 2 500,0 600,8
Другие вопросы в области национальной экономики     700,0 350,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 338 00 00   700,0 350,3
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 338 00 00 700,0 350,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 338 00 00 700,0 350,3
Жилищно-коммунальное хозяйство       8 406,8 1 786,5
Жилищное хозяйство     1 730,0 - -
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 098 00 00   1 500,0 - -
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов 098 02 00   1 500,0 - -
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 098 02 01   1 500,0 - -
Иные бюджетные ассигнования 098 02 01 1 500,0 - -
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 098 02 01 1 500,0 - -
Поддержка жилищного хозяйства 350 00 00   230,0 - -
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 351 01 00   230,0 - -
Иные бюджетные ассигнования 351 01 00 230,0 - -
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 351 01 00 230,0 - -
Коммунальное хозяйство     1 468,5 116,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 00   469,5 116,5
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 351 05 00 34,5 6,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 351 05 00 34,5 6,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 00   435,0 110,0
Иные бюджетные ассигнования 351 05 00 435,0 110,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 351 05 00 435,0 110,0
Долгосрочные целевые программы города Брянска 795 00 00   310,0 - -
Городская целевая программа «Обеспечение населения города Суража питьевой водой» (2011-2013гг.) 795 00 03   150,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 03 150,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 03 150,0 - -
Городская целевая программа «Газификация города Суража» (2013-2015гг.) 795 00 06   160,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 06 160,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 06 160,0 - -
Долгосрочные целевые программы 922 00 00   689,0 - -
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы) 922 03 01   205,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 03 01 205,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 03 01 205,0 - -
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009-2015 годы) 922 03 03   484,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 03 03 484,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 03 03 484,0 - -
Благоустройство     5 208,3 1 670,0
Благоустройство 600 00 00   4 558,3 1 670,0
Уличное освещение 600 01 00   1 850,0 710,0
Иные бюджетные ассигнования 600 01 00 1 850,0 710,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 600 01 00 1 850,0 710,0
Озеленение 600 03 00   220,0 - -
Иные бюджетные ассигнования 600 03 00 220,0 - -
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 600 03 00 220,0 - -
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00   220,0 - -
Иные бюджетные ассигнования 600 04 00 220,0 - -
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 600 04 00 220,0 - -
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 600 05 00   2 268,3 960,0
Иные бюджетные ассигнования 600 05 00 2 268,3 960,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 600 05 00 2 268,3 960,0
Долгосрочные целевые программы города Брянска 795 00 00   650,0 - -
Городская долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сураж на 2010-2015гг. и целевые установки на период до 2020г.» 795 00 02   100,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 02 100,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 02 100,0 - -
Городская целевая программа «Обустройство детских площадок на территории муниципального образования «город Сураж» (2011-2013гг.) 795 00 04   450,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 04 450,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 04 450,0 - -
Городская целевая программа «Оказание содействия охране правопорядка» (2013г.) 795 00 07   100,0 - -
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 07 100,0 - -
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 00 07 100,0 - -
Культура, кинематография       3 760,0 900,0
Культура     3 760,0 900,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 440 00 00   1 871,0 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 440 99 00   1 849,0 450,0
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 440 99 00 1 849,0 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 440 99 00 1 849,0 450,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 440 99 01   22,0 - -
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 440 99 01 22,0 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 440 99 01 22,0 - -
Библиотеки 442 00 00   1 874,0 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 442 99 00   1 850,0 450,0
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 442 99 00 1 850,0 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 442 99 00 1 850,0 450,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 442 99 01   24,0 - -
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 442 99 01 24,0 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 442 99 01 24,0 - -
Долгосрочные целевые программы 795 00 00   15,0 - -
Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2011-2015 годы) 795 00 05   15,0 - -
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795 00 05 15,0 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 795 00 05 15,0 - -
Социальная политика       115,0 18,5
Пенсионное обеспечение     115,0 18,5
Пенсии 490 00 00   115,0 18,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 491 00 00   115,0 18,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 491 01 00   115,0 18,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 491 01 00 115,0 18,5
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 491 01 00 115,0 18,5
Всего           29 081,2 11 984,9

Приложение № 4

Наши рекомендации