Исполнение бюджета по расходам
Бюджетные обязательства бюджетом муниципального образования «город Сураж» на 2012 год утверждены в объеме 43115,6 тыс.рублей. Исполнены расходы в объеме 43080,7 тыс. рублей на 99,9% к плановым назначениям.
Таблица №2 (тыс.руб.)
| №п/п | Наименование показателя | 2011 год | Бюджет 2012 года (уточн.) | 2012 год | % испол- нения (к уточн.) | 2012 г. в % к 2011г. | ||
| Рас-ходы, тыс. руб. | Структура, % | Расходы, тыс. руб. | Структура, % | |||||
| Общегосударственные вопросы | 4430,0 | 7,0 | 5080,2 | 5080,2 | 11,8 | 100,0 | 114,7 | |
| Национальная экономика | 41443,0 | 65,0 | 15746,4 | 15745,7 | 36,5 | 100,0 | 38,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 13276,0 | 21,0 | 17969,6 | 17935,4 | 41,6 | 99,8 | 135,1 | |
| Культура, кинематография | 4302,0 | 7,0 | 3321,9 | 3321,9 | 7,7 | 100,0 | 77,2 | |
| Социальная политика | 111,0 | 0,2 | 997,5 | 997,5 | 2,3 | 100,0 | 898,6 | |
| Расходы, всего | 63562,0 | 100,0 | 43115,6 | 43080,7 | 100,0 | 99,9 | 67,8 |
К уровню 2011 года расходы уменьшились на 32,2% или на 20481,3 тыс.руб.
На 99,9% к уточненному плану исполнены расходы всех разделов, кроме раздела жилищно-коммунальное хозяйство 99,8%.
По разделу «Общегосударственные вопросы»плановые назначения исполнены в сумме 5080,2 тыс. рублей, или на 100 процентов. Удельный вес в структуре расходов в 2012г. составили 11,8%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Общегосударственные вопросы»увеличились на 650,2 тыс. рублей или на 14,7%.
Таблица №3 (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Расходы 2011 года | Расходы 2012 года | 2012 г. в % к 2011г. | |
| Функционирование представительных органов муниципальных образований | 207,9 | 213,1 | 102,5 | |
| Функционирование высших исполнительных органов муниципальных образований | 4062,0 | 4683,9 | 115,3 | |
| Резервный фонд | 160,0 | 183,0 | 114,4 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |
| Итого общегосударственные вопросы: | 4430,1 | 5080,2 | 114,7 |
В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение по всем разделам общегосударственных вопросов.
Расходы по разделу«Национальная экономика» в 2012 году в общей структуре расходов составляет – 36,5%, по сравнению с 2011 годом расходы по данному разделу уменьшились на 62,0%. Данное снижение в произошло в связи с окончанием в 2011 году капитального ремонта гидротехнических сооружений на реке Ипуть в сумме 17 700 тыс. руб.. Так же в 2011 году имелись расходы в виде субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 14 864 тыс. руб..
Таблица №4 (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Расходы 2011 года | Расходы 2012 года | 2012 г. в % к 2011г. | |
| Водное хозяйство | 23946,7 | 2687,5 | 11,2 | |
| Транспорт | 277,0 | 299,0 | 107,9 | |
| Дорожное хозяйство | 7962,0 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 17219,6 | 4797,2 | 27,9 | |
| Итого: | 41443,4 | 15745,7 | 38,0 |
В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение по всем разделам национальной экономики.
Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2012 году заняли расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 17935,4 тыс. руб., что составило 99,8% к плановым назначениям. Удельный вес в структуре расходов в 2012г. составили 41,6%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились на 4659,4 тыс. руб. или на 35,1%.
Таблица №5 (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Расходы 2011 года | Расходы 2012 года | 2012 г. в % к 2011г. | |
| Жилищное хозяйство | 4977,7 | 10874,3 | 218,5 | |
| Коммунальное хозяйство | 1356,7 | 1575,2 | 116,1 | |
| Благоустройство | 6941,1 | 5485,8 | 79,0 | |
| Итого: | 13275,5 | 17935,3 | 135,1 |
Анализ показал, что средства в рамках названного раздела направлены на реализацию долгосрочных целевых программ в целях поддержки жилищного и коммунального хозяйства:
- Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Сураж» (2012 год)» в сумме 10652,4 тыс.рублей;
- Городская целевая программа «Обеспечение населения города Сураж питьевой водой» (2011-2013гг.) в сумме 150,0тыс. руб.;
- Долгосрочная целевая программа «Инженерное благоустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015гг.) в сумме 500,0 тыс.руб.;
- Долгосрочная целевая программа «Инженерное благоустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015гг.) подпрограмма «Газификация Брянской области 2009-2015гг.» в сумме 415,6 тыс.руб.;
- Городская целевая программа «Газификация города Суража» (2012 год) в сумме 29,1 тыс. рублей;
- Городская целевая программа «Обустройство детских площадок на территории муниципального образования «город Сураж»» (2011-2013гг.) в сумме 458,0 тыс.руб.;
- Городская долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сураже на 2010-2015гг.» в сумме 88,9 тыс. рублей.
Расходы по разделу«Культура, кинематография»составили 3321,9 тыс.руб., или 100% к плановым назначениям. Удельный вес в структуре расходов в 2012г. составили 7,7%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Культуру, кинематографию» уменьшились на 980,0 тыс. руб. или на 22,8%.
Бюджетные ассигнования направлены на содержание библиотек, центра культуры, реализацию мероприятий городских долгосрочных целевых программ:
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сураже на 2010-2015гг.» в сумме 128,5 тыс. руб.;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2011-2015 годы)» в сумме 2,5 тыс. рублей..
На реализацию социальной политики в городе по разделу«Социальная политика»направлено средств в объеме 997,5 тыс. рублей. К плановым назначениям это составило 100 процентов. В структуре расходов доля расходов раздела составила 2,3%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Социальную политику» увеличились на 886,5 тыс. руб. или в 9 раз, за счет федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы». В рамках раздела осуществлены расходы на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы.
Анализ исполнения бюджета