Цена и объем сбыта продукции (услуг)

Продукция, услуги

Цена конкурентов

Цена потребителей

Цена макс.

Цена реализации

6.7.1. Определение цены продукции:________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.7.2. Прогнозируемый объём продаж по периодам (в ед. измерения ) с учётом сезонности и других условий:

Первый год по месяцам Второй год по кварталам

Продукция, услуги

1м

2м

3м

4м

5м

6м

7м

8м

9м

10 м

11 м

12 м

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

3-й год

Рынок А

Рынок Б

Общий объём продаж

6.7.3. Среднемесячный объём продаж = –––––––––––––– тыс. руб.

6.7.4. Отклонения от среднемесячного объёма продаж : ___________________

____

План производства

7.1. Месторасположение производственных цехов, участков __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7.1.1. Обеспеченность земельными площадями

Источник	Кол-во, площадь	Условия	Стоимость

7.1.2. Характеристика производственной инфраструктуры:

Транспортные связи
Инженерные сети:
Электрические сети
Теплосети
Водопровод
Канализация
Близость сырья, материалов
Близость потребителей продукции, рынка

7.2. Производственные площади _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Производ-ственный объект	Всего кв.м	Обеспечено, источник	кв.м	Срок начало	Срок конец	Готов-ность	Затраты на проект






						Всего затрат

7.3. Масштаб производства:

Продукция, услуга	По индивидуальным заказам,количество	Партиями, количество	Поточное производство, количество

7.4. Состав операционного (производственного) цикла:

Операции	Мате-риалы	Помещения	Обору-дование	Энерго-ресур-сы	Рабо-чая сила	Услуги	Трудо-ёмкость	Стоимость




Всего:

7.4.1. Количество операционных циклов и объём товаров за цикл и планируемое количество циклов:

Показатели	Месяц	Квартал	Год
Операционных циклов
Объём товаров за цикл
Объём товаров за планируемое количество циклов

7.5. Планируемая доля запаса и доля потерь

Наименование продукции	Доля запаса, %	Доля потерь, %

7.6. План производства продукции на месяц, квартал, год:

Наименова-ние продук-ции	Планируемый объём продаж, ед.	Планируемый объём запасов, ед.	Планируемый объём потерь, ед.	Расчётный объём производства, ед.

7.7. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте:

Наименование	Цена	Имеется	Необходимо дополнительно	Поставщик	Срок поставки	Затраты

7.8. Потребность в комплектующих и материалах

Цена	Кол-во	Поставщик, сроки	Затраты






Всего

Организационный план

8.1. Организационная схема управления:

8.2. Определение общей численности персонала: ____________

8.3. Кадровая политика и стратегия: ___________

Финансовый план

9.1. Нормативы для финансово-экономических расчетов:

— валюта проекта - _________ ;

— налоги: на прибыль - _________ %;

—начисления на зарплату - _________ %,

— НДС - _________ %.

9.2. Расчёт себестоимости продукции на производственную программу.

№	Виды затрат, статьи	Сумма на
месяц	год
	Условно-переменные затраты:
1.	Материалы, сырьё, комплектующие
2.	Заработная плата производственного персонала
	Начисления на зарплату рабочих
	Амортизация производственного оборудования
	Расходы на электроэнергию
	Транспортные расходы
	Итого переменные затраты
	Условно-постоянные затраты:
	Затраты на управление:
	Среднемесячная зарплата
	Начисления на зарплату
	Оргтехника, связь, канцтовары
	Аренда помещений, оборудования
	Коммунальные расходы
	Амортизация нематериальных активов
	Платежи за загрязнение окружающей среды
	Юридические консультации, обучение персонала
	Итого постоянных затрат
	Затраты на рекламу
	НДС
	Местные налоги и сборы
	Итого себестоимость