Тактические задачи и мероприятия

Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).

Плановый объем бюджетных ассигнований

Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3)	8289,15	7 215,2	7 641,0
	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.	7136,5	7 136,5	7 136,5
2.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	7136,5	7 136,5	х
2.2	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год	х	х	7 136,5
2.3	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)	х	х	х
	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	1152,65	78,7	504,5
3.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)	1152,65	78,7	504,5
3.2	Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)	0,0	х	х
3.3	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП	0,0	х	х

Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего	8289,15	7 215,2	7 641,0
	в том числе:
1.1	управление реформирования ЖКХ, благоустройства и связи администрации городского округа Кохма	8289,15	7 215,2	7 641,0
1.2	администрация городского округа Кохма	0,0	0,0	0,0

Эластичность целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	При изменении объема финансирования
2012 г.	2013 г.	2014 г.
-10%		-10%	-10%	-10%	+10%
	Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м
	Установка скамеек, ед.
	Установка урн, ед.
	Содержание досок объявлений, шт.
	Содержание тротуаров в летнее время, тыс. кв.м
	Содержание тротуаров в зимнее время, тыс. кв.м
	Сбор, вывоз и утилизация мусора, м3
	Содержание фонтана, ед.
	Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м
	Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.
	Отлов бродячих животных, ед.
	Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.
	Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, м3
	Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м3
	Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м
	Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, м2
	Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, м3
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, м3
	Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед.
	Количество предписаний надзорных органов, ед.
	Число публикаций в газете, ед.
	Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед.
	Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед.
	Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед.
Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ведомственной целевой программы представлено в приложении 2.

Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Годы

	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы)	тыс. руб.	7255,3	8289,15	7 215,2
	Единовременные расходы базового года	тыс. руб.		0,0	0,0
	Обязательства базового года	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00
	Регулярные расходы базового года	тыс. руб.	6243,3	8289,15	7 215,2
	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему.	% к пред.году	125,49	82,19	100,67
	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года	тыс. руб.	7834,73	6 813,2	7 263,3
	Коэффициент изменения ценовых параметров*, в том числе:	% к пред.году	104,8	106,2	105,2
7.1	оплаты труда	% к пред.году	х	х	х
7.2	работы	% к пред.году	х	х	х
	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе:	тыс. руб.	8289,15	7 215,2	7 641,0
8.1	оплаты труда	тыс. руб.	х	х	х
8.2	работы	тыс. руб.	х	х	х
	Коэффициент планового роста факторной производительности	%	100,0	100,0	100,0
	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности	тыс. руб.	8289,15	7 215,2	7 641,0
	Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году	тыс. руб.	8289,15	7 215,2	7 641,0