Расчет сметы затрат на перевозки грузов

Производственная программа по эксплуатации

Автомобильного транспорта

Расчёт показателей производственной программы по эксплуатации представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Производственная программа

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Число ездок с грузом за день, ед , где - время простоя под погрузкой-разгрузкой, ч, принимаем по Прейскуранту 13-01-01;
, где - грузоподъёмность автомобиля, т, принимаем = 4,5 - коэффициент использования грузоподъёмности,1класс, принимаем 0,6.
Среднесуточный пробег одного автомобиля, км
Дневная выработка автомобиля, т
Дневная выработка автомобиля т*км,
Авто-дни в эксплуатации, дн
Авто - часы в эксплуатации, ч

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Общий пробег ,км
Гружёный пробег автомобилей за год, км
Годовое число ездок с грузом, ед
Годовой объём перевозок ,т
Грузооборот,

Расчет сметы затрат на перевозки грузов

3.1 Расчёт статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми взносами» приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Заработная плата

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Подготовительно-заключительное время водителей, ч , где 0,38 – норма подготовительно-заключительного времени водителя за смену, включая медицинский осмотр, ч; - нормальная продолжительность рабочей смены, ч, принимаем 8.
Численность водителей, чел , где - фонд рабочего времени одного водителя за год, ч, принимаем 1860.
Численность водителей по классам, чел , где % - процент водителей соответствующего класса, принимаем по данным АТО: 1 класса- 23 %, 2 класса- 48 %, 3 класса- 29 %.

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Повремённая заработная плата водителей, руб , где - часовая тарифная ставка водителя 3 класса, руб, принимаем 110
Доплата водителям за классность, руб , где 25,10 – проценты доплаты за классность водителей 1 и 2 класса, %
Доплата водителям за работу в ночное время, руб , где % - процент доплаты водителям за ночное время работы, принимаем 40 - авточасы работы в ночное время, принимаем 10% от	Расчет не производится, так как АТП работает в одну смену с до
Доплата за экспедирование грузов, руб , где % - процент доплаты за экспедирование грузов, принимаем по данным АТО 5%
Премия за выполнение плана, руб , где % - процент премии водителям, принимаем по данным АТО 40%

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Основная заработная плата водителей, руб
Дополнительная заработная плата водителей, руб , где % - процент дополнительной заработной платы, принимаем по данным АТО 10 %
Общий фонд оплаты труда водителей, руб     Страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от несчастных случаев, руб , где % - процент страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхования от несчастных случаев на АТП, %, принимаем 30,6: 30,0% -страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ; 0,6% - ставка страхования от несчастных случаев и травматизма на автотранспорте
Затраты по статье, руб

3.2 Расчёт статьи “Топливо подвижного состава” приведён в таблице 3.

Таблица 3-Топливо подвижного состава

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Потребность в топливе на пробег, л , где - линейная норма расхода топлива но 100 км пробега, л, принимаем 30,6
Потребность в топливе на транспортную работу, л ,
Дополнительная потребность в топливе в зимнее время, л , где % - процент надбавки к расходу топлива в зимний период, % - по Санкт-Петербургу принимаем 10; - число зимних месяцев в году, принимаем 5

Продолжение таблицы 3

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Потребность в топливе на внутригаражные нужды, л , где % - процент расхода топлива на внутрегаражные нужды, принимаем 1%
Общая потребность в топливе, л
Затраты по статье, руб , где - цена за 1 литр топлива, руб, принимаем бензин – 25,5 руб.

3.3 Расчёт статьи “Смазочные и прочие эксплуатационные материалы ”приведён в таблице 4.

Таблица 4-Смазочные и прочие эксплуатационные материалы

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Затраты на моторные масла, руб , где - цена 1 литра моторного масла, руб, принимаем 350 ; - норма расхода моторного масла на 100 литров расхода топлива, л, принимаем 2,1 ;
Затраты на трансмиссионные масла, руб , где - цена 1 литра трансмиссионного масла, руб, принимаем 200; - норма расхода трансмиссионного масла на 100 литров расхода топлива, л, принимаем 0,3;
Затраты на специальные масла, руб , где - цена 1 литра специальных масел, руб, принимаем 150 ; - норма расхода специальных масел на 100 литров топлива, л, принимаем 0,1 ;

Продолжение таблицы 4

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Затраты на консистентную смазку, руб , где - цена 1 кг. консистентных смазок, руб, принимаем 150 ; - норма консистентных смазок на 100 литров топлива, кг, принимаем 0,25 ;
Затраты на обтирочные материалы, руб. где - цена 1 кг, обтирочных материалов, руб, принимаем 160 ; - норма расхода обтирочных материалов на один автомобиль в год, кг, принимаем кг в год 30 ;
Затраты по статье, руб

3.4 Расчёт статьи “Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава” приведён в таблице 5.

Таблица 5 - Затраты на техническое обслуживание и текущий
ремонт подвижного состава

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Затраты по статье, руб , где - норма затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава на 100 км пробега, принимаем руб. 1782 ;

3.5 Расчёт статьи “Затраты на восстановление износа автомобильных шин ” приведён в таблице 6

Таблица 6 - Затраты на восстановление износа автомобильных шин

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Затраты по статье, руб , где - цена одного комплекта автошин (в комплект входят камера, покрышка, ободная лента) руб, принимаем по данным АТП 6400 ; - число автошин на подвижном составе без запасного, ед, принимаем по данным АТП 6 ; - нормативный пробег покрышки до износа, км, принимаем по данным АТП 83000 ;

3.6 Расчёт статьи «Амортизационные отчисления подвижного состава» приведён в таблице 7.

Таблица 7 - Амортизация отчисления подвижного состава

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Годовая норма амортизации автомобиля, % , где - срок службы автомобиля, лет, принимаем по данным АТП или по справочнику 6 ;
Амортизационные отчисления автомобиля, руб где - балансовая стоимость автомобиля, руб, принимаем по данным АТП 950000 ;   Затраты по статье, руб

3.7 Расчёт статьи «Накладные расходы» приведён в таблице 8.

Таблица 8-Накладные расходы

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Затраты по статье, руб     где - процент общехозяйственных расходов, принимаем по данным АТП 55%

3.8 Расчёт общих годовых эксплуатационных затрат на автоперевозку грузов приведён в таблице 10.

Таблица 10 - Общие годовые эксплуатационные затраты на
автоперевозку грузов

Наименование показателя и расчётная формула	Значение
Общие затраты на автоперевозку грузов, руб , где - номер статьи затрат -затраты по i-ой статье, руб