По счету 02 «Амортизация основных средств»

  № п/п   Наименование обьектов   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
    Автомобиль     кран                       23,3 23.3 23,4   (-70)     (-60)
Итого                       (-130)

Ведомость

По счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»

  № п/п   Наименование обьектов   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
гараж       69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3   168,2 295,8 165,3 290,7          
Итого                    

Ведомость

По счету 10 «Материалы»

  № п/п   Наименование материалов   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
      Кирпич   Цемент   Песок   Доска                       10169,5   2542,4             14569,5   14542,4    
Итого           26694,9         45014,9

Ведомость

По счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

  № п/п   Наименование     Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
          Получен материал (цемент) Получен материал (кирпич)   Отчет по командировочным расходам     Получен материал (доски)                             457,6   1830,5     38,1               68-ндс   68-ндс     68-ндс     68-ндс   457,6   1830,5     38,1                
Итого             4843,2       4843,2  

Ведомость

По счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда »

  № п/п   ФИО   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
                  Громов (2 дет.)     Фролов (2 дет)   Сидоров (2 дет)     Иванов(2дет.)     Васин(1 реб)       (-1900)     (-2200)             68-ндфл     68-ндфл   68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл   68-ндфл                                                                       (-5323)    
Итого     (-4100)               (-5323)

Ведомость

По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет « Расчеты по НДФЛ»

  № п/п   ФИО   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
              Громов (2 дет.)   Сидоров (2 дет)   Иванов(2дет.)   Васин(1 реб)       (-600)                                         (-600)     (-143)   (-390)   (-1053)   (-299)
Итого     (-600)                 (-2485)

Ведомость

По счету 69 - 1 «Расчеты по социальному страхованию"

  № п/п   ФИО   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
              Громов (2 дет.)   Сидоров (2 дет)   Иванов(2дет.)   Васин(1 реб)   (-4300)                                   113,1   168,2   162,4 150,8 165,3   107,3   (-4300)   (-113,1)   (-168,2)   (-478,5)   (-107,3)
Итого     (-4300)               867,1   (-5167,1)

Ведомость

По счету 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению"

  № п/п   ФИО   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
                  Громов (2 дет.)   Сидоров (2 дет)   Иванов(2дет.)   Васин(1 реб)   (-1400)                                           (-1400)   (-858)   (-1276)   (-3630)   (-814)
Итого     (-1400)                 (-7978)

Ведомость

По счету 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"

  № п/п   ФИО   Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
                  Громов (2 дет.)   Сидоров (2 дет)   Иванов(2дет.)   Васин(1 реб)   (-1100)                                   198,9   295,8   285,6 265,2 290,7   188,7   (-1100)   (-198,9)   (-295,8)   (-841,5)   (-188,7)
Итого     (-1100)               1524,9   (-2624,9)

Ведомость

По счету по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС»

  № п/п   Наименование     Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
    Получен матер.(цемент) Получен матер.(кирпич) Отчет по команд.расходам Получен матер.(доски) Выставлен счет-фактура Выставлен счет-фактура Выставлен счет-фактура     (-1000)         457,6 1830,5 38,1         149,5 381,4   (-1000)   4843,2     (-963,9)
Итого     (-1000)       4843,2       963,9   2879,3

Ведомость

По счету 20 «Основное производство»

  № п/п   Наименование     Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
Пр-во плит             69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3       162,4 285,6 113,1 198,9 23,3 1392,7             12393,3
Итого           12393,3           13243,3

Ведомость

По счету 20 «Основное производство»

  № п/п   Наименование     Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
Пр-во лестничных маршей                   23,2               (-276,7)
Итого           2123,3         1273,3

Ведомость

По счету 20 «Основное производство»

  № п/п   Наименование     Начальное сальдо     Дебет   Кредит   Конечное сальдо
Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма № операции Корреспондирующий счет Количество   Сумма Количество   Сумма
Пр-во фундаментных блоков           69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3       211,9 150.8 265,2 107,3 188,7 23,4                   11825,3
Итого           11825,3           12525,3

Ведомость

Наши рекомендации