Административный персонал будет включать директора,экономиста,бухгалтера, специалиста отдела продаж, специалиста прямых продаж.
Таблица3 – затраты на оплату труда сотрудников организации
| Должность | Кол-во | Размер оплаты, руб./мес. | Всего руб | Всего, за год, руб. |
| Главный технолог (директор) | 40 000 | 40 000 | 480 000 | |
| Инженер-технолог | 35 000 | 35 000 | 420 000 | |
| Экономист | 30 000 | 30 000 | 360 000 | |
| Бухгалтер | 15 000 | 15 000 | 180 000 | |
| Специалист отдела кадров | 14 000 | 14 000 | 168 000 | |
| Специалист прямых продаж | 14 000 | 14 000 | 168 000 | |
| Рабочие | 10 000 | 160 000 | 1 920 000 | |
| Бригадир | 16 000 | 64 000 | 768 000 | |
| Фасовщик | 12 000 | 24 000 | 288 000 | |
| Сторож | 7 000 | 14 000 | 168 000 | |
| Грузчик | 12 000 | 24 000 | 288 000 | |
| Итог | 171 000 | 434 000 | 5 208 000 |
Производственный план
Одним из наиболее распространенных промышленных древесных отходов является гидролизный лигнин -отход гидролизно-спиртового производства, получившего широкое развитие на территории бывшего СССР Несмотря на пригодность гидролизного лигнина для получения полезных продуктов, он по-прежнему вывозится в отвалы и занимает значительные земельные участки.
Целью настоящего проекта является получение полноценного органо-минерального удобрения на основе гидролизного лигнина. Способ основан на активном действии составленной ассоциации непатогенных микроорганизмов, выделенных из отвалов гидролизного лигнина и участвующих в биотрансформации и гумификации лигнина и углеводов в присутствии минеральных добавок (компостировании).
В качестве минеральных компонентов для питания микроорганизмов и повышения эффективности удобряющего действия компоста берут ингредиенты, используемые в технологии гидролизно-спиртового производства (известь, сульфат аммония, аммофос, хлорид калия). Микроорганизмы (Daedaleopsis confragosa, Phanerochaete chrysosporium, Penicillium citreo-viride, Trichosporon cutaneum D-46, Trichosporon cutaneum 5, Streptomyces asterosporus) вносят в гидролизный лигнин в виде закваски, полученной путем выращивания названных культур на отрубях. Такая закваска выступает в качестве основного источника продуцентов окислительных и гидролитических ферментов. Соотношение закладываемых на компостирование компонентов - гидролизный лигнин : минеральные добавки : закваска - 19:0,8-1,2:0,1. Для дополнительного питания микроорганизмов, а также с целью утилизации жидких отходов гидролизных и молочных предприятий в смесь перед компостированием может быть добавлена последрожжевая бражка и молочная сыворотка, которые богаты азотом, фосфором, магнием, сахарами, аминокислотами и витаминами. Отходы в компостируемую смесь вносят без предварительного обезвоживания. Влажность компостируемой смеси должна находиться в интервале 55-70%.
Технология может быть осуществлена на территориях, прилегающих к гидролизным заводам - либо в полевых условиях в буртах (с навесами или под открытым небом), либо в установках по получению компостов.
Компост, приготовленный по данному способу, кроме высокой удобрительной способности, обладает комплексом благоприятных для растений физико-химических свойств (влагоемкость, порозность, оптимум рН, отсутствие токсичных химических агентов и т.д.), в результате чего улучшает структуру почв, увеличивает их поглотительную способность, возвращает выпаханным землям первоначальное плодородное состояние. По своим агрохимическим показателям такое органо-минеральное удобрение приближается к верховому торфу, при этом содержит дополнительно остаточные сахара и ростовые вещества, которые обеспечивают повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшают вкусовые качества продукции. Компост в сочетании с опилками в соотношении 2:1 может являться также основой тепличных грунтов и наполнителя горшочков для рассады. По физико-химическим и санитарным параметрам удобрение соответствует нормам, предъявляемым к компостам на основе лигнина; кроме того, не содержит семян сорняковых растений и фитопатогенных микроорганизмов.
Технология позволяет решить проблему экологически рационального крупномасштабного использования лигноцеллюлозных отходов, расширить номенклатуру выпускаемой продукции и тем самым повысить рентабельность гидролизного производства.
Технология выполнения:
Готовят маточную культуру. В колбу или банку объемом 2 л помещают питательную среду следующего состава:
Мука (пшеничная, соевая, кукурузная или ячменная) - 100 г
Отруби - 100 г
Сахар - 5 - 10 г
Пептон - 1 - 5 г
К2НРО4 - 1,5 - 1 г
MgSО4 - 0,5 - 1 г
MnSО4 - 0,1 г
Вода - 1 л
После стерилизации в питательную среду вносят суспензию культур микроорганизмов (Daedaleopsis confragosa, Phanerochaete chrysosporium, Penicillium citreo-viride, Trichosporon cutaneum D-46, Trichosporon cutaneum 5, Streptomyces asterosporus) или смесь 5-10 г старого компоста и 100 мл стерильной воды. После тщательного перемешивания колбу оставляют на 4-6 суток при температуре 25-30oС.
Готовят компостную закваску. Смешивают 15 кг отрубей, 25 л воды и маточную культуру. После тщательного перемешивания массу укладывают в виде бурта и покрывают теплоизоляционным материалом. Через 2-3 суток, когда температура повысится до 45oС, проводят перемешивание, которое повторяют 3-4 раза в течение 7-9 дней. Изготовленную закваску быстро высушивают на воздухе.
Закладка компоста: на бетонированной площадке гидролизный лигнин разравнивают слоем около 0,5 м, разбрасывают минеральные компоненты и перемешивают. Таким же образом формируют следующие слои смеси. На 3 т гидролизного лигнина добавляют, кг:
Известь - 36
Сульфат аммония - 75
Аммофос - 27
Хлорид калия – 21
В полученной смеси отношение массы гидролизного лигнина к массе минеральных компонентов равно 19:1. В качестве фосфор- и азотсодержащей добавки можно использовать другие фосфорные и азотные удобрения, а вместо извести - углекислый кальций. Количество этих добавок в таком случае предварительно пересчитывают в зависимости от содержания в них действующего вещества, а соотношение гидролизный лигнин: минеральные компоненты может составлять 19: 0,8-1,2.
Через 3-6 дней (после нейтрализации гидролизного лигнина до рН (6,5-7,0) смесь перемешивают, одновременно внося закваску, и укладывают в бурт дугообразной или конусообразной формы. Наиболее целесообразными являются следующие параметры бурта: ширина у основания 3-6 м, ширина вверху 0,8 м, высота 2-3 м. Длина бурта может быть произвольной. Компостируемую смесь складируют в течение 3-4 месяцев под открытым небом или под навесом. Первое перемешивание проводят через 2-3 недели после закладки, когда температура в центральной части бурта (на глубине 60-70 см) начинает понижаться, а затем еще 2 раза в процессе компостирования (через 7 и 10 недель). Отсутствие подъема температуры после перемешивания служит показателем окончания процесса компостирования.
В течение компостирования отбирали пробы компоста для проведения агротехнических испытаний. Готовый компост (через 3 месяца компостирования) имеет следующие химические показатели:
Влажность - 65-67%
рН водн - 6,4-6,6
Зола - 18-21%
валовое содержание, %:
Азот - 3,0 - 4,6
Фосфор (P2О5) - 4,2 - 4,5
Калий (К2О) - 2,3 - 2,5
Кальций (СаО) - 0,14 - 0,17
Магний (MgO) - 0,10 - 0,12
Сера - 2,93
содержание подвижных форм, %:
N аммиачный - 1,2 - 2,0
Р2О5 - 2,5 - 3,8
К2O - 1,1 - 1,3
содержание тяжелых металлов (ПДК для почв), мг/кг:
Ртуть - 0,1 (2,1)
Цинк - 30 (100)
Медь - 23 (55)
Свинец - 0,3 (30)
Здания и сооружения:
По проекту необходимо одно здание для размещения производственного оборудования общей полезной площадью 5 000 м2; одно помещение для складирования готового удобрения и помещение для фасовки пакетов общей площадью 10 000 м2
Аренда 5 000 м2 из расчета 200 руб./ м2 стоимости производственных и складских помещений при выпуске 200т продукции в месяц.
Аренда оборудования и средств измерения:
- мешалка
- дробилка
- центрифуга
- фасовочный автомат
- автоматический запаиватель пакетов
- термометр
Планируемый объем производства удобрения составляет 200 тонн. Просматривается постепенное наращивание производства до 500 тонн в течении двух лет с начала реализации проекта.
Финансовый план
Расчет стоимости материала на 1 кг удобрения представлен в Таблице 4.
Таблица 4 – Себестоимость выпуска 1 кг удобрения
| Вещество | Расход химикатов на 1 кг удобрения(кг) | Цена руб./кг. | Поставщик | Итого (руб) | ||
| Мука (пшеничная) | 0.1 | ООО «АльянсТрансТорг» | ||||
| Отруби | 0.1 | ООО «АльянсТрансТорг» | 0,3 | |||
| Сахар | 0.07 | ООО «АльянсТрансТорг» | 1,4 | |||
| Пептон | 0,06 | ООО «РегионХимСнаб», | ||||
| Монокалийфосфат | 0,01 | · ООО «РегионХимСнаб», | 0,7 | |||
| Сульфат марганца | 0,01 | · ООО «РегионХимСнаб», | 0,34 | |||
| Известь | 0,12 | · ООО «РегионХимСнаб», | 0,96 | |||
| Сульфат аммония | 0,25 | · ООО «РегионХимСнаб», | 1,75 | |||
| Аммофос | 0,09 | · ООО «РегионХимСнаб», | 0,09 | |||
| Хлорид калия | 0,07 | · ООО «РегионХимСнаб», | 1,05 | |||
| Стоимость 1 кг удобрения | 10,59 | |||||
Таблица 5– Общие производственные затраты
| Производственные затраты | Руб. в год (на 2 400 000кг) | Руб. 1 кг продукции |
| Организация ООО | 12 000 | 0,005 |
| Сертификация продукта | 50 000 | 0,02 |
| Аренда здания | 3 000 000 | |
| Аренда оборудования | 2 400 000 | |
| 1. Средняя заработная плата 18 сотрудников 2. Суммарные налоги на фонд оплаты 3. Накладные расходы | 5 208 000 | 2,17 |
| 39% | 0,85 | |
| 35% | 0,75 | |
| Расходы на рекламу | 768 000 | 0,32 |
| Организация сбыта | 100 000 | 0,04 |
| Этикетка, упаковка | 1 200 000 | 0,5 |
| Итого | 20,6 | |
| Стоимость материала 1 кг пропитки | 10,59 | |
| Итого | 31,19 |
Итого стоимость 1кг продукции: 31,19
Планируемая цена продаж – 50 руб./кг.
Прибыль:
50-31,19=18,81руб./кг.
Чистая прибыль (вычет 20%) составляет:
18,81×0,8=15,048 руб./кг.
При производстве 200тн/мес. чистая прибыль составит:
15,048×200 000=3 009 600 руб.