Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды

Утвержденный годовой план по расходам на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды составил 662 464,1 тыс.рублей, исполнено в сумме 600 253,8 тыс.рублей, что составляет 90,6 % к утвержденному годовому плану.

Структура расходов бюджета в разрезе функциональной классификации и подразделов представлена следующими данными (тыс.рублей):

Таблица 13

Наименование раздела-подраздела КБК Утвержденный план на 01.01.2017 Уточненный план на 01.01.2017 Исполнено на 01.01.2017 % исп. К утвержд. Плану
Национальная экономика 406 022,0 407 814,3 366 120,9 90,2
Сельское хозяйство и рыболовство 2 754,3 2 754,3 2 712,5 98,5
Водное хозяйство 2 689,8 2 712,4 2 123,9 79,0
Лесное хозяйство 11 000,0 11 000,0 8 989,9 81,7
Транспорт 61 300,0 61 300,0 57 300,0 93,5
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 280 959,1 279 614,0 246 456,6 87,7
Связь и информатика 7 564,0 7 260,1 6 728,8 89,0
Другие вопросы в области национальной экономики 39 754,8 43 173,5 41 800,2 105,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 247 350,6 247 568,2 225 438,2 91,1
Жилищное хозяйство 98 242,8 93 933,1 81 744,0 83,2
Коммунальное хозяйство 15 666,4 14 989,2 14 953,3 95,4
Благоустройство 118 395,6 122 741,0 113 021,5 95,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 045,8 15 904,9 15 719,4 104,5
Охрана окружающей среды 9 091,5 9 091,6 8 694,7 95,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 2 439,9 2 440,0 2 331,2 95,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6 651,6 6 651,6 6 363,5 95,7
Всего расходов городского бюджета на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды   662 464,1 664 474,1 600 253,8 90,6

Причина неисполнения расходов ( к уточненному плану):

- по подразделу 0406 «Водное хозяйство» не исполнено на общую сумму 588,5 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения, в сумме 588,5 тыс.рублей;

- по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» не исполнено на общую сумму 2 010,1 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования по выполненным работам по охране, защите и воспроизводству лесов в сумме 2 010,1 тыс.рублей;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не исполнено на сумму 33 148,4 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования работ капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе на сумму 31 233,4 тыс.рублей; недофинансирования мероприятий «Строительство объездной дороги в пос. Дачный» на сумму 1 404,5 тыс.рублей и «Проект организации безопасности дорожного движения при подготовке проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году», на сумму 401,0 тыс.рублей;

- по подразделу 0410 «Связь и информатика» не исполнено на общую сумму 531,3 тыс.рублей, в том числе 531,3 тыс.рублей за счет недофинансирования мероприятий по модернизации существующих информационно-коммуникационных инфраструктур;

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» не исполнено на сумму 12 189,1 тыс.рублей, в том числе за счет нефинансирования уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме 10 000,0 тыс.рублей; недофинансирования мероприятий по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, на 2 143,7 тыс.рублей.

В рамках подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Таблица 14

Наименование мероприятий Уточненный план Исполнено % исполн.
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования 210 901,6 179 668,2 85,2
Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" 182,0 182,0 100,0
Строительство объездной дороги в пос. Дачный 1 404,5 0,0 0,0
Проект организации безопасности дорожного движения при подготовке проведения ЧМ по футболу в 2018 году 500,0 99,0 19,8
Строительство автодороги к территории промпарка "Дзержинск-Восточный" 99,0 99,0 100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 52 895,4 52 895,4 100,0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 85,4 85,4 100,0
Софинансирование мероприятий на кап. ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета 13 333,4 13223,9 99,2
Непрограммные расходы городского бюджета 212,7 212,7 100,0
Итого 279 614,0 246 465,6 88,1


В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» в течение 2016 года произведены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Таблица 15

Наименование мероприятий Уточненный план Исполнено % исполн.
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 47 015,0 44 871,3 95,4
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 000,0 0,0 0,0
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО 5 866,4 5 866,4 100,0
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям 1 761,8 1 761,8 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 10 333,6 10 333,6 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 98,2 98,2 100,0
Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" 17 773,4 17 773,4 100,0
Непрограммные расходы городского бюджета 1 084,6 1 039,2 95,8
Итого 93 933,1 81 744,0 87,0

Расходы на социальную сферу

Утвержденный годовой план по расходам на социальную сферу составил 3 038 643,6 тыс.рублей, исполнено в сумме 3 012 163,9 тыс.рублей, что составляет 99,1 % к утвержденному годовому плану.

Структура расходов бюджета в разрезе функциональной классификации и подразделов представлена следующими данными (тыс.рублей):

Таблица 16

Наименование раздела-подраздела КБК Утвержденный план на 01.01.2017 Уточненный план на 01.01.2017 Исполнено на 01.01.2017 % исп. к утвержд. плану
Образование 2 786 610,4 2 804 579,3 2 755 740,7 98,9
Дошкольное образование 1 152 782,2 1 157 895,7 1 141 834,8 99,1
Общее образование 1 435 031,1 1 445 910,4 1 417 084,0 98,7
Молодежная политика и оздоровление детей 90 823,5 91 878,3 88 525,4 97,5
Другие вопросы в области образования 107 973,6 108 894,9 108 296,5 100,3
Культура и кинематография 109 642,2 111 248,2 108 988,6 99,4
Культура 109 642,2 111 248,2 108 988,6 99,4
Социальная политика 92 665,1 99 920,3 98 620,8 106,4
Пенсионное обеспечение 16 026,9 15 956,9 15 823,9 98,7
Социальное обеспечение населения 23 117,8 24 090,4 22 928,6 99,2
Охрана семьи и детства 53 520,4 59 873,0 59 868,3 111,9
Физическая культура и спорт 49 725,9 50 392,7 48 813,8 98,2
Массовый спорт 49 725,9 50 392,7 48 813,8 98,2
Всего расходов городского бюджета на социальную сферу   3 038 643,6 3 066 140,5 3 012 163,9 99,1

Причина неисполнения расходов ( к уточненному плану) по разделу 0700 «Образование», на общую сумму 28 826,4 тыс.рублей сложилось в том числе за счет невыполнения по программам: "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений", на сумму 9 025,8 тыс.рублей, из них по мероприятиям:

- Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона "Химик", на сумму 1 234,6 тыс.рублей;

- Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона "Химик" на сумму 4 368,4 тыс.рублей;

- Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик", Нижегородская область, г. Дзержинск, на сумму 475,5 тыс.рублей.

Наши рекомендации