Порядок разработки, утверждения и ввода в действие СТ ТулГУ

Таблица 3

Схема процесса Деятельность 1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Сроки Требования Документирование
  Порядок разработки, утверждения и ввода в действие СТ ТулГУ - student2.ru   1 Определение потребности и принятие решения на разработку СТ ТулГУ 1 Ректорат 2 начальник ОМКОД 3 При необходимости ГОСТ Р ИСО 9001-2008, совершенствование СМК, заключение по анализу СМК со стороны руководства План совершенствования СМК, решения ректората, совещаний руководителей структурных подразделений, иные локальные нормативные акты.
2 Формирование рабочей группы (РГ) по разработке СТ ТулГУ 1 ПРМК 2 лицо по поручению ПРМК 3 7 дней Настоящий стандарт Приказ или распоряжение на создание РГ (при необходимости)
3 Планирование разработки СТ ТулГУ 1 Руководитель РГ 2 РГ 3 в течение трех дней после формирования РГ Настоящий стандарт План разработки стандарта (при необходимости)
4 Разработка первой редакции СТ ТулГУ 1 Руководитель РГ 2 РГ 3 В сроки, установленные локальными нормативными актами Настоящий стандарт Проект СТ ТулГУ с подписями разработчиков
5 Рассылка первой редакции СТ ТулГУ на отзыв (по мере необходимости) 1 Руководитель РГ 2 РГ 3 в течение 3 дней после разработки первой редакции Настоящий стандарт Распоряжение (Приложение 6), информационное письмо, проект СТ ТулГУ
6 Согласование первой редакции СТ ТулГУ 1 РГ 2 СП-И 3 две недели Настоящий стандарт Отзывы на первую редакцию
7 Обработка отзывов (по мере необходимости) 1 Руководитель РГ 2 РГ 3 5 дней Настоящий стандарт Проект окончательной редакции
8 Составление окончательной редакции СТ ТулГУ, подготовка проекта приказа 1 Руководитель РГ 2 РГ 3 В сроки, установленные локальными нормативными актами Настоящий стандарт Окончательная редакция, проект приказа о вводе в действие СТ ТулГУ
9 Проверка адекватности СТ ТулГУ 1 РГ 2 ОМКОД 3 По представлению Настоящий стандарт, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Виза на проекте СТ ТулГУ

Продолжение табл.3.

Схема процесса Деятельность 1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Сроки Требования Документирование
    Порядок разработки, утверждения и ввода в действие СТ ТулГУ - student2.ru   10 Утверждение и согласование СТ ТулГУ   1 Начальник ОМКОД 2 Согласующие лица 3 Оперативно     Настоящий стандарт   Утвержденный СТ ТулГУ, приказ
11 Регистрация приказа о введении в действие стандарта ТулГУ   1 Начальник общего отдела 2 Общий отдел 3 В течение одного дня   СТ ТулГУ 8.2.2 Регистрация в СЭДД «Дело»
12 Размещение стандарта на сайте университета и внесение изменений и дополнений в Перечень документов СМК 1 Начальник ОМКОД 2 ОМКОД, УИТиА 3 В соответствии с приказом   Приказ о ведении в действие стандартов СМК Размещение на сайте http://www.tsu.tula.ru/docs/smk/details/ , перечень документов СМК (Приложение 7).
13 Ознакомление с приказом о введении в действие стандартов СМК сотрудников СП. 1 Руководитель CП 2 Ответственный за делопроизводство в СП 3 В сроки, установленные приказом Настоящий стандарт Запись об ознакомлении в приказе, протокол заседания кафедры, явочный лист, лист ознакомления.
14 Обучение и консультирование ответсвенных по применению СТ ТулГУ   1 Начальник ОМКОД 2 ОМКОД 3 В соответствии с приказом Настоящий стандарт, локальные нормативные акты Протоколы обучения, приказы, распоряжения, выписки из протоколов.
15 Контроль за выполнением требований СТ ТулГУ     1 ПРМК 2 начальник ОМКОД, Руководители СП 3 В соответствии с приказом   Настоящий стандарт Протоколы несоотвествий, отчеты



Наши рекомендации