Матрица функционального распределения ответственности по процессам
 Процессы СМК Должности Подразделения | Анализ/ планирование и Улучшение СМК СТО 01-5.0-2007 | Управление документацией СМК СТО 02-4.2.2007 | Управление записями СТО 03 -4.2-2007 | Управление человеческими ресурсами СТО 04-6.2-2007 | Управление Инфраструктурой РК п.5.3 | Управление производственной средой СТО 06-6.4-2007 | Маркетинг, работа с заказчиком СТО 07-7.2-2007 | Разработка и проектирование СТО 08.7.3.2007 | Подготовка производства СТО 09.7.5.2007 | Материально- техническое обеспечение СТО 1О-7.4-2007 | Производство СМР СТО 11-7.5-2007 | Проведение внутренних аудитов СТО 12-8.2-2007 | Контроль качества (входной, операционный, лабораторный, инспекционный) СТО 13 - 8.2.- 2007 | Управление Несоответствующей продукцией СТО 14-8.3-2007 | Корректирующие и предупреждающие действия СТО 15-8.5-2007 | Метрологичес- кое обеспечение производства СТО 1.7.6.2007 |
| Директор | О | И | И | И | О | И | О | И | И | И | И | И | -- | -- | У | -- |
| - Ответственный за СМК | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | У | У | -- | У | -- |
| - ведущий аудитор | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | О | -- | -- | У | -- |
| Заместитель директора по экономике и финансам | У | У | У | У | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- |
| - Главный бухгалтер | -- | У | У | -- | И | -- | И | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - бухгалтерия | -- | У | У | -- | -- | У | -- | -- | И | У | И | -- | -- | -- | -- | -- |
| - финансово-экономический отдел | -- | У | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -сметно – договорной отдел | У | У | У | У | -- | У | У | У | У | У | И | -- | -- | -- | У | -- |
| Отдел кадров | У | О | О | О | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | У | -- |
| Главный инженер | У | У | У | -- | -- | У | У | У | О | У | У | -- | У | У | У | О |
| - Заместитель главного инженера по производству | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | -- | О | О | О | -- |
| - заместитель главного инженера по новым технологиям | У | О | О | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- |
| - главный энергетик | У | О | О | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
| -Производственно – технический отдел | У | О | О | У | -- | -- | -- | О | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
| - Отдел материально – технического снабжения | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
| -Отдел охраны труда и техники безопасности | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | -- | -- | -- | -- | У | -- |
| - Узловой пункт управления | У | О | О | У | -- | -- | -- | -- | У | У | У | -- | -- | У | У | -- |
| - Учебный пункт | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | -- | У | У | -- | -- | -- | У | -- |
| -Начальник СМУ-1 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | О | -- | И | И | У | -- |
| - Зам начальника по производству | И | У | У | -- | -- | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- | |
| - Главный инженер | И | У | У | -- | -- | О | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
| - Инженер по снабжению | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
| - Производственно – технический отдел СМУ -1 | И | У | У | -- | -- | -- | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
| - Инженер по организации труда СМУ-1 | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
| - Техник СМУ-1 | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | У |
| -линейный персонал СМУ-1 | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | У | -- | -- | -- |
| - рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | |
| -Начальник СМУ-2 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | И | И | У | -- |
| - Зам начальника по производству | И | У | У | -- | -- | О | -- | -- | У | -- | О | -- | -- | -- | У | У |
| - Производственно – технический отдел | И | У | У | -- | -- | У | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
| - Производитель работ | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
| - рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- |
| -Начальник СМУ-3 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | И | И | У | -- |
| - Главный инженер | И | У | У | -- | -- | О | -- | У | У | -- | О | -- | У | У | У | У |
| - главный механик | И | У | У | -- | -- | У | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- | |
| -- Производственно – технический отдел | И | У | -- | -- | -- | У | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
| - Инженер по организации труда | И | У | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
| - Техник | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- |
| -линейный персонал | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | -- | -- |
| - рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- |
| Начальник СМУ-5 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | О | -- | И | И | У | -- |
| - Зам начальника по производству | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
| - инженер по снабжению | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
| - Главный инженер | И | У | У | -- | -- | О | -- | У | У | У | У | -- | У | У | У | У |
| - главный механик | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
| -- Производственно – технический отдел | И | У | У | -- | -- | У | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
| - Инженер по организации труда | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
| - Техник | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- |
| - Линейный персонал | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | У | У | -- | -- |
| - рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- |
И – получение информации (информирующийся) информации; У - участник; О - ответственный